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目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:信访局概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:信访局 2023年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:信访局2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:信访局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:信访局主要职责

（一）主要职能及机构设置

1、代表县委、县政府受理人民群众给县委、县政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

2、承办中央、省、市领导交办的信访事项，督促领导批示件及落实查处情况，向各乡镇及县直职能部门交办信访事项，审结要结果的案件。

3、协调处理跨部门的重要信访件，群众集体赴京、赴省、赴市来县上访和突发性上访事件，对重要案件实施、查处和监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

4、分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

5、指导全县信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施，组织信访干部的培训，指导全县信访部门办公自动化建设。

6、负责信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作的县级活动。

7、承办县委、县政府交办的其它事项。

机构设置：1.办公室负责行政管理、来往接待、车辆财务等后勤保障；2.办信科负责上级交办信件和县内群众来信的接收、登记、呈送领导阅批，立案转办、交办、督办和审结上报工作；3.催查催办科负责上级交办的信访案件，来县上访案件和现场办公单位受理事项的立案、转办、交办、督查督办和审结上报工作；4.群众服务中心负责维持正常的接待工作秩序，负责群众诉求的登记和初步接待，并分类转现场办公单位接待办理。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:信访局预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:信访局为县本级的一级预算单位，部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:信访局本级组成。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:信访局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:信访局2023年收入总计278.75万元，支出总计278.75万元，与2022年相比，收、支总计各增加47.75万元，增长20.67%。主要原因：信访事务增加及人员费用增加。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:信访局2023年收入合计278.75万元，其中：一般公共预算 278.75 万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:信访局2023年支出合计278.75万元，其中：基本支出231.85万元，占83.17%；项目支出46.9万元，占16.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:信访局2023年一般公共预算收支预算278.75万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算增加47.75万元，增长20.67%，主要原因：信访事务增加费用增加；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:信访局2023年一般公共预算支出年初预算为278.75万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出240.42万元，占86.25%；社会保障和就业（类）支出28.64万元，占10.27%；卫生健康（类）支出9.7万元，占3.48%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计231.85万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1、机关工资福利支出198.26万元，其中：（1）工资奖金津补贴160.60万元；（2）社会保障缴费37.59万元；（3）其他工资福利支出0.07万元。

2、机关商品和服务支出13.1万元，其中：（1）办公经费9.6万元；（2）公务用车运行维护费3.5万元。

3、对个人和家庭的补助4.78万元，其中：（1）离退休费2.09万元；（2）社会福利和救助2.69万元。

4、对事业单位经常性补助15.72万元，其中：（1）工资福利支出15.72万元；

按部门预算支出经济分类：

1、工资福利支出213.98万元，其中：（1）基本工资126.05万元；（2）津贴补贴34.56万元；（3）其他社会保障缴费3.65万元；（4）绩效工资15.72万元；（5）其他工资福利支出0.07万元；（6）机关事业单位基本养老保险缴费23.87万元；（7）职工基本医疗保险缴费10.07万元；

2、商品和服务支出13.1万元，其中：（1）办公费4万元；（2）电费3.2万元；（3）水费0.4万元；（4）印刷费2万元；（5）公务用车运行维护费3.5万元。

3、对个人和家庭的补助4.78万元，其中：（1）退休费2.09万元；（2）生活补助2.69万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2023年“三公”经费预算为3.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

具体支出情况如下：用于车辆维修与运行费用。

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：无此项工作安排。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：和去年一样。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无此项工作安排。。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:信访局2023年机关运行经费支出预算60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要保障信访事务处理开支及人员保障等支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:信访局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，我局拟组织1个项目进行预算绩效评价，涉及资金46.9万。2023年，我局已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金46.9万元。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是处理信访事务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年皇冠体育_皇冠体育365@:信访局部门预算公开表