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2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会部门预算公开说明

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会况 

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会主要职责

皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会是在县委领导下的全县各族各界、各行各业妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，其主要职责是：

(一)坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二)紧紧围绕县委、县政府中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众投身中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，在大局下思考、在大局下行动，明确职责定位、展现自身价值，在改革发展稳定第一线建功立业。

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育引导广大妇女群众不断提高思想觉悟和道德水平，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，坚定走中国特色社会主义道路，自觉践行社会主义核心价值观，积极开展各类培训，全面提高妇女素质。

(四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

(五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(六)指导乡镇(集聚区)妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作;联系女性社会组织并给予工作指导。

(七)承担皇冠体育_皇冠体育365@妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

(八)承担县委、县政府交办的其他工作。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会所属预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会为县本级的一级预算单位，部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会本级组成。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会2023年收入总计45.29万元，支出总计45.29万元，与2022年相比，收、支总计减少1.51万元，下降3.2%。主要原因：财政紧张，业务活动减少。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会2023年收入合计45.29万元，其中：一般公共预算45.29万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会2023年支出合计45.29万元，其中：基本支出44.69万元，占98.7%；项目支出0.6万元，占1.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会2023年一般公共预算收支预算45.29万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算减少1.51万元，下降3.2%，主要原因：财政紧张，业务活动减少；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会单位2023年一般公共预算支出年初预算为45.29万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.04万元，占92.8%；社会保障和就业支出1.48万元，占3.3%；卫生健康支出1.78万元，占3.9%，住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计44.69万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1、机关工资福利支出共计36.68万元，其中：（1）工资奖金津补贴29.49万元；（2）社会保障缴费7.15万元；（3）住房公积金0万元；（4）其他工资福利支出0.04万元。

2、工资福利支出4.14万元，其中工资福利支出4.14万元。

3、机关商品和服务支出共计2.4万元，其中：（1）办公经费1万元；（2）会议费0万元；（3）培训费0万元；（4）专用材料购置费0万元；（5）委托业务费0万元；（6）公务接待费0万元；（7）因公出国（境）费用0万元；（8）公务用车运行维护费0万元；（9）维修（护）费0万元；（10）其他商品和服务支出1.4万元。

4、对个人和家庭的补助支出共计1.48万元，其中：离退休费1.48万元，生活补助0万元。

按照部门预算支出经济分类：

1、工资福利支出共计40.82万元，其中：（1）基本工资24.61万元；（2）津贴补贴4.88万元；（3）绩效工资4.14万元；（4）机关事业单位基本养老保险缴费4.37万元；（5）职业年金缴费0万元；（6）职工基本医疗保险缴费1.9万元；（7）公务员医疗补助缴费0万元；（8）其他社会保障缴费0.88万元；（9）住房公积金0万元；（10）伙食补助费0万元；（11）医疗费0万元；（12）其他工资福利支出0.04万元。

2、商品服务支出2.4万元，其中：（1）办公费1万元；（2）印刷费0万元；（3）手续费0万元；（4）水费0万元；（5）电费0万元；（6）邮电费0万元；（7）取暖费0万元；（8）物业管理费0万元；（9）差旅费0万元；（10）租赁费0万元；（11）工会经费0万元；（12）福利费0万元；（13）其他交通费用0万元；（14）税金及附加费用0万元；（15）会议费0万元；（16）培训费0万元；（17）专用材料费0万元；（18）被装购置费0万元；（19）专用燃料费0万元；（20）咨询费0万元；（21）劳务费0万元；（22）委托业务费0万元；（23）公务接待费0万元；（24）因公出国（境）费用0万元；（25）公务用车飞行维护费0万元；（26）维修（护）费0万元；（27）其他商品和服务支出1.4万元。

3、对个人和家庭的补助支出共计1.48万元，其中：离退休费1.48万元，生活补助0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。

十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会2023年机关运行经费支出预算3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我局（委）共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，我局（委）拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金0.6万元。2023年，我单位已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0.6万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会2023年度部门预算表