皇冠体育_皇冠体育365@

目 录

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:总工会概况 

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:总工会 2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:总工会2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:总工会概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:总工会主要职责

 (一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府中心工作，贯彻执行全县工会代表大会的决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》，组织和引领全县职工听党话、跟党走，引导职工积极支持、参与、推动供给侧结构性改草案和发展方式转变，积极弘扬社会主义核心价值观，加强对网络與情的监控和研判，突出正面思想引领，打造职工健康的精神家园。

(三)为职工提供普惠化、精准化、全天候服务。完善“皇冠体育_皇冠体育365@:职工网开封频道?工会会员卡”职工服务平台，实施工会互联网+”行动计划，大力推进网上工会建设，打造线下实体服务平台;构建社会化服务体系，加快工会服务阵地与党组织活动阵地、政府公共服务平台的共建共享;发挥枢纽型社会组织作用，加强对劳动关系领域和涉及职工社会组织的政治引领、示范带动和联系服务，延伸工会服务领域，提升工会服务能力;加大困难职工帮扶力度。

(四)对有关职工合法权益问题进行调查研究，积极推进依法维权工作，向县委、县政府和上级工会反应职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(五)指导全县基层工会做好基层组织建设工作;制定基层工会组织建设规划;大力发展农民工会员，指导基层工会做好队伍建设和会员发展及会籍管理工作;协助基层党组织管理工会领导干部;制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作;监督县总工会机关和所属事业单位党员干部的党风廉政建设情况。

(六)指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，完善职工协商民主机制，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制、构建和谐劳动关系，突出维护农民工合法权益。

(七)指导全县基层工会实施群众性经济技术创新工作和开展群众性劳动安全卫生活动;指导全县基层工会参与职工劳动安全卫生的培训教育工作:负责省、市、县五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选表彰和管理工作;协助县政府做好省、市、县劳模的推荐工作。

(八)负责工会经费和工会资产的使用管理、审查审计工作;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导协调工作。

(九)负责工会理论政策研究，为基层工会提供政策服务;监督检查工会法律法规的贯彻整形;研究指导工会自身改革和建设。

(十)承办县委、县政府交办的其他工作事项。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:总工会预算单位构成

县总工会为县本级的一级预算单位,部门预算由县工会本级组成。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:总工会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:总工会2023年收入总计82.03万元，支出总计82.03万元，与2022年相比，收、支总计各增加7.23万元，增长9.7%。主要原因：单位人员增加。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:总工会2023年收入合计82.03万元，其中：一般公共预算82.03万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:总工会2023年支出合计82.03万元，其中：基本支出82.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:总工会2023年一般公共预算收支预算82.03万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算增加7.23万元，增长9.7%，主要原因：单位人员增加；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:总工会2023年一般公共预算支出年初预算为82.03万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.13万元，占81.8%；社会保障和就业（类）支出11.57万元，占14.1%；卫生健康（类）支出3.33万元，占4.1%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计82.03万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1、机关工资福利支出共计71.98万元，其中：（1）工资奖金津补贴59万元；（2）社会保障缴费12.96万元；（3）其他工资福利支出0.02万元。

2、机关商品和服务支出共计3.6万元，其中：（1）办公经费3.6万元。

3、对个人和家庭的补助支出共计3.37万元，其中：（1）离退休费1.67万元；（2）社会福利和救助1.7万元。

4、对事业单位经常性补助共计3.08万元，其中：（1）工资福利支出3.08万元。

按照部门预算支出经济分类：

1、工资福利支出共计75.06万元，其中：（1）基本工资45.78万元；（2）津贴补贴13.22万元；（3）机关事业单位基本养老保险缴费8.2万元；（4）绩效工资3.08万元；（5）城镇职工基本医疗保险缴费3.49万元；（6）其他社会保障缴费1.27万元；（7）其他工资福利支出0.02万元。

2、商品和服务支出3.6万元，其中：（1）办公费3.6万元。

3、对个人和家庭的补助支出共计3.37元，其中：（1）退休费1.67万元；（2）生活补助1.7万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：无此项工作安排。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：无此项工作安排。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无此项工作安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:总工会2023年机关运行经费支出预算3.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元0。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，我单位已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年皇冠体育_皇冠体育365@:总工会部门预算公开表