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2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:财政局部门预算公开说明

目 录

第一部分 财政局概况 

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 财政局2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 财政局2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:财政局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:财政局主要职责

（一）机构设置情况

皇冠体育_皇冠体育365@:财政局设6个内设机构，办公室、预算股、行财股、农业股、企业股、财政监督股等。下属二级机构有国库统一支付中心、非税收入管理局、干教中心、基层财政管理局、信息中心、投资评审中心。

（二）部门职责

拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，贯彻执行各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建设，贯彻执行县与乡镇、政府与企业、政府与居民、政府与群众的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任，负责编制年度县级预算草案并组织执行，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度预决算，完善转移支付制度；负责管理县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准；负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案；负责全县税收政策调查研究；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并对执行情况进行监督检查，负责管理和监督县级财政收支；组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理；负责政府非税收入和政府性基金管理，编制年度县级政府性基金预算草案等工作。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:财政局所属预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:财政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1.局机关本级

2.局机关服务中心

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:财政局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:财政局2023年收入总计2353.59万元，支出总计2353.59万元，与2022年相比，收、支总计各增加503.79万元，增长27.23%。主要原因：业务量增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:财政局2023年收入合计2353.59万元，其中：一般公共预算2353.59万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:财政局2023年支出合计2353.59万元，其中：基本支出1955.79万元，占83.1%；项目支出397.8万元，占16.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:财政局2023年一般公共预算收支预算2353.59万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算增加503.79万元，增长27.23%，主要原因：业务量增加，支出增加；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%,主要原因：无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:财政局2023年一般公共预算支出年初预算为2353.59万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2088.93万元，占88.7%；社会保障和就业支出201.35万元，占8.6%；卫生健康支出63.32万元，占2.7%，住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计1955.79万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1、机关工资福利支出共计1706.57万元，其中：（1）工资奖金津补贴1455.35万元；（2）社会保障缴费250.66万元；（3）其他工资福利支出0.56万元。

2、机关商品和服务支出共计78万元，其中：（1）办公经费69万元；（2）维修（护）费5万元；（3）其他商品和服务支出4万元。

3、对事业单位经常性补助支出共计125.74万元，其中：（1）工资福利支出125.74万元。

    4、对个人和家庭的补助支出共计45.49万元，其中：（1）社会福利和救助支出21.81万元；（2）离退休费支出23.69万元。

按照部门预算支出经济分类：

1、工资福利支出共1832.3万元，其中：（1）基本工资858.73万元；（2）津贴补贴150.22万元；（3）奖金446.4万元；（4）绩效工资125.74万元；（5）机关事业单位基本养老保险缴费155.86万元；（6）城镇职工基本医疗保险缴费66.36万元；（7）其他社会保障缴费28.44万元；（8）其他工资福利支出0.56万元。

2、商品服务支出78万元，其中：（1）办公费69万元；（2）维修（护）费5万元；（3）其他商品和服务支出4万元。

3、对个人和家庭的补助支出45.49万元，其中：（1）退休费23.69万元；（2）生活补助21.81万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我局2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

具体支出情况如下：我局2023年没有使用“三公”经费预算安排的支出。

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加（减少）0万元。主要原因：无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：无此项预算安排。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：无此项预算安排。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无此项预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:财政局2023年机关运行经费支出预算277.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我局共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金240万元。2023年，我局拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金397.8万元。2023年，我局已对3个项目设立了预算绩效目标，涉及资金397.8万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我局0将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:财政局2023年度部门预算表