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目 录

第一部分  中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会 2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会概况

一、中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会主要职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，推动贯彻执行《中国共产党政法工作条例》，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实党中央及省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安皇冠体育_皇冠体育365@:、法治皇冠体育_皇冠体育365@:建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调指导各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向县委提出政策建议，协调应对和处置重大突发事件等。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安皇冠体育_皇冠体育365@:建设、法治皇冠体育_皇冠体育365@:建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟定全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会所属预算单位构成

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会部门预算包括委机关本级预算。

第二部分

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会2023年收入总计561.7万元，支出总计561.7万元，与2022年相比，收、支总计各增加43.2万元，增长8.3%。主要原因：经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会2023年收入合计561.7万元，其中：一般公共预算561.7万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会2023年支出合计561.7万元，其中：基本支出484.4万元，占86.24%；项目支出77.3万元，占13.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会2023年一般公共预算收支预算561.7万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算增加43.2万元，增长8.3%，主要原因：经费支出增加；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会2023年一般公共预算支出年初预算为561.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出490.78万元，占87.37%；社会保障和就业支出53.57万元，占9.54%；卫生健康支出17.34万元，占3.09%，住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我委《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计484.4万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1、机关工资福利支出共计450.88万元，其中：（1）工资奖金津补贴379.89万元；（2）社会保障缴费70.88万元；（3）住房公积金0万元；（4）其他工资福利支出0.11万元。

2、机关商品和服务支出共计22.7万元，其中：（1）办公经费19.2万元；（2）会议费0万元；（3）培训费0万元；（4）专用材料购置费0万元；（5）委托业务费0万元；（6）公务接待费0万元；（7）因公出国（境）费用0万元；（8）公务用车运行维护费3.5万元；（9）维修（护）费0万元；（10）其他商品和服务支出0万元。

3、对个人和家庭的补助支出共计10.82万元，其中：（1）离退休费7.42万元，（2）生活补助3.4万元。

按照部门预算支出经济分类：

1、工资福利支出共计450.88万元，其中：（1）基本工资239.5万元；（2）津贴补贴125.18万元；（3）绩效工资15.21；（4）机关事业单位基本养老保险缴费42.76万元；（5）职业年金缴费0万元；（6）职工基本医疗保险缴费21.5万元；（7）公务员医疗补助缴费0万元；（8）其他社会保障缴费6.62万元；（9）住房公积金0万元；（10）伙食补助费0万元；（11）医疗费0万元；（12）其他工资福利支出0.11万元。

2、商品服务支出22.7万元，其中：（1）办公费19.2万元；（2）印刷费0万元；（3）手续费0万元；（4）水费x0万元；（5）电费0万元；（6）邮电费0万元；（7）取暖费0万元；（8）物业管理费0万元；（9）差旅费0万元；（10）租赁费0万元；（11）工会经费0万元；（12）福利费0万元；（13）其他交通费用0万元；（14）税金及附加费用0万元；（15）会议费0万元；（16）培训费0万元；（17）专用材料费0万元；（18）被装购置费0万元；（19）专用燃料费0万元；（20）咨询费0万元；（21）劳务费0万元；（22）委托业务费0万元；（23）公务接待费0万元；（24）因公出国（境）费用0万元；（25）公务用车运行维护费3.5万元；（26）维修（护）费0万元；（27）其他商品和服务支出0万元。

3、对个人和家庭的补助支出共计10.82万元，其中：（1）退休费7.42万元，（2）生活补助3.4万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我委2023年“三公”经费预算为3.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：单位无此项预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：单位没有购置公车的预算安排。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：减少三公经费支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：单位无此项预算安排。

十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会2023年机关运行经费支出预算100万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我委共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，我委拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金77.3万元。2023年，我委已对5个项目设立了预算绩效目标，涉及资金77.3万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我委负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会政法委员会部门预算公开表