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 2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:公安局部门预算公开说明

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:公安局概况 

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

 皇冠体育_皇冠体育365@:公安局概况

一、 皇冠体育_皇冠体育365@:公安局主要职责

（一）主要职责：

贯彻落实县委、县政府关于公安工作的方针、政策，制定全县公安工作的有关政策、制度，指导、检查、督促全县公安工作；按照县委县政府要求处理全县安全和治安，负责与境外敌对势力、敌对分子作斗争；依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险品、特种行业和出入境工作；依法管理全县道路交通安全、机动车辆和驾驶员、维护交通秩序；负责全县公安科技工作和公安通讯保障工作；负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作；承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项等。

（二）机构设置情况：

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局内设机构22个，分别是：政工室、宣传室、警务保障室、警务监督大队、执法监督大队、控申室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、出入境管理室、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻特警大队、公共信息网络安全监察大队、情报信息大队、有组织犯罪侦查大队、行政执法大队、保安监督管理大队、党风政风监督室、食品药品环境犯罪侦查大队。皇冠体育_皇冠体育365@:公安局设置两个直属行政机构：皇冠体育_皇冠体育365@:看守所、皇冠体育_皇冠体育365@:拘留所（皇冠体育_皇冠体育365@:收容教育所）。皇冠体育_皇冠体育365@:公安局派出机构23个。政法专项编制439名。

二、 皇冠体育_皇冠体育365@:公安局所属预算单位构成

 皇冠体育_皇冠体育365@:公安局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1.皇冠体育_皇冠体育365@:公安局本级

2.皇冠体育_皇冠体育365@:看守所

3.皇冠体育_皇冠体育365@:拘留所

第二部分

 皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2023年收入总计11675.57万元，支出总计11675.57万元，与2022年相比，收、支总计各减少1023.77万元，下降8.1%。主要原因：缩减经费开支。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2023年收入合计11675.57万元，其中：一般公共预算11675.57万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2023年支出合计11675.57万元，其中：基本支出9450.17万元，占80.9%；项目支出2225.41万元，占19.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2023年一般公共预算收支预算11675.57万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算减少1023.77万元，下降8.1%，主要原因：缩减经费开支；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%,主要原因：无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2023年一般公共预算支出年初预算为11675.57万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出10994.30万元，占94.1%；社会保障和就业（类）支出374.45万元，占3.3%；卫生健康（类）支出306.82万元，占2.6%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计9450.17万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1、机关工资福利支出共计 6844.83万元，其中：（1）工资奖金津补贴5700万元；（2）社会保障缴费1144.1万元；（3）其他工资福利支出0.73万元。

2、机关商品和服务支出共计 2106.12 万元，其中：（1）办公经费1166.74万元；（2）公务用车运行维护费21万元；（3）其他商品和服务支出918.38万元。

3、对个人和家庭补助支出共计79.65万元其中：（1）离退休费43.83万元；（2）社会福利和救助35.82万元。

4、对事业单位经常性补助419.57万元，其中：（1）工资福利支出419.57万元。

按照部门预算支出经济分类：

1、工资福利支出共计7264.4万元，其中：（1）基本工资3203.39万元；（2）津贴补贴2496.61万元；（3）机关事业单位基本养老保险缴费755.18万元；（4）职工基本医疗保险缴费315.81万元；（5）绩效工资419.57万元；（6）其他社会保障缴费73.11万元；（7）其他工资福利支出0.73万元。

2、商品服务支出 2106.12万元，其中：（1）办公费1010.2万元；（2）电费156.54万元；（3）公务用车飞行维护费21万元；（4）其他商品和服务支出918.38万元。

3、对个人和家庭补助支出共计79.65万元，其中：（1）退休费26.28万元；（2）离休费17.55万元；（3）生活补助35.82万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2023年“三公”经费预算为81万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少55.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费81万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费81万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年减少0万元，主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费预算数比2022年减少55.5万元，主要原因：公务用车购置费减少及提倡节能减排燃油费减少。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加（0万元。主要原因：无此项工作安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2023年机关运行经费支出预算2274.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，我局拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金2225.41万元。2023年，我局已对6个项目设立了预算绩效目标，涉及资金2225.41万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆78辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车73辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2023年中央政法纪检监察转移支付资金1027万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2023年度部门预算表