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目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局（本级）概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局 （本级）2023年度预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局（本级）2023年度预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局（本级）概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局（本级）主要职责

1、主要职能为：对城乡规划、工程建设、村镇建设、园林绿化、供水、排水、供气、供暖、地下管线、建筑业、房地产开发业、装饰装修业、勘察设计业进行行业管理。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局（本级）预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局主要股室包括办公室、城乡规划建设股、人事股、财务股、安全站、施工股、质量监督站、设计室、图纸审核办、招投办、村镇股。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局（本级）2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局2023年收入总计772.46万元，支出总计772.46万元。与2022年相比，收、支总计各减少51.33万元，下降6.2%。主要原因：人员工资减少。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局2023年收入合计772.46万元，其中：一般公共预算415.96万元; 政府性基金收入356.5万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局2023年支出合计772.46万元，其中：基本支出682.46万元，占88.35%；项目支出90万元，占11.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局2023年一般公共预算收支预算415.96万元，政府性基金收入预算356.5万元。与2022年相比，一般公共预算收入预算减少12.17万元，下降3%，主要原因：人员工资减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出年初预算为415.96万元。主要用于以下方面：行政单位离退休10.7万元，占2.6%：行政单位医疗13.72万元，占3%；行政运行301.54万元，占72.5%；农村危房改造90万元，占11.9%。

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。2023年一般公共预算基本支出年初预算为325.96万元。

按政府预算支出经济分类：

1.机关工资福利支出共计298.97万元，其中：（1）社会保障缴费55.6万元。（2）其他工资福利支出0.05万元。（3）工资奖金补贴243.32万元。

2.对事业单位经常性补助16.28万元，其中：工资福利支出16.28万元。

3.对个人和家庭的补助10.71万元，其中：（1）离退休费3.06万元。（2）社会福利和救助7.65万元

按部门预算支出经济分类：

1.工资福利支出315.25万元，其中：（1）基本工资192.45万元。（2）绩效工资16.28万元。（3）津贴补贴50.87万元。（4）事业单位基本养老保险缴费34.07万元。（5）城镇职工基本医疗保险缴费15.82万元。（6）其他社会保障缴费5.71万元。（7）其他工资福利支出0.05万元；

2.对个人和家庭的补助10.71万元，其中：（1）退休费3.06万元。（2）生活补助7.65万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出年初预算为356.5万元。支出具体情况如下：城市基础设施配套费356.5万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年减少3.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：与上年一致，环境保护检查。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：按要求实行公务灶招待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2023年机关运行经费支出预算0万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因：我局无政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金90万元。2023年，我局拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金90万元。2023年，我局已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金90万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局（本级)预算公开表