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2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局部门

预算公开说明

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局概况 

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分  皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局 2023年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局主要职责

1、主要职能为：对城乡规划、工程建设、村镇建设、园林绿化、供水、排水、供气、供暖、地下管线、建筑业、房地产开发业、装饰装修业、勘察设计业进行行业管理。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局所属预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和下属二级单位预算。本单位预算为汇总预算。

1、皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局本级

2、房地产管理局

3、城镇管理所

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局2023年收入总计1127.1万元，支出总计1127.1万元。与2022年相比，收、支总计各减少60.97万元，减少5.1%。主要原因：人员工资减少。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局2023年收入合计1127.1万元，其中：一般公共预算770.6万元; 政府性基金收入356.5万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局2023年支出合计1127.1万元，其中：基本支出1037.1万元，占92%；项目支出90万元，占8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局2023年一般公共预算收支预算770.6万元，政府性基金收入预算356.5万元。与2022年相比一般公共预算收入预算减少57.47万元，减少6.9%，主要原因：人员工资减少。政府性基金收入减少3.5万元，减少0.09%，主要原因是公务车运行维护费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出年初预算为770.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业15.19万元，卫生健康22.95万元，城乡社区事务642.45万元，住房保障支出90万元。

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。2023年一般公共预算基本支出年初预算为680.6万元。

1. 机关工资福利支出共计320.29 万元，其中：（1）工资奖金津贴补贴250.15万元；（2）社会保障缴费70.06万元；（3）其他工资福利支出0.08万元。

2. 对事业单位经常性补助共计345.11万元，其中：（1）工资福利支出291.03万元；（2）商品和服务支出54.08万元。

3. 对个人和家庭的补助共计15.2万元，其中（1）离退休费7.55万元；（2）社会福利和救助7.65万元。

按照部门预算支出经济分类：

1. 工资福利支出共计611.32 万元，其中：（1）城镇职工基本医疗保险缴费25.57万元；（2）其他社会保障缴费10.42万元；（3）绩效工资45.62万元；（4）机关事业单位基本养老保险缴费56.94万元；（5）津贴补贴57.7万元；（6）其他工资福利支出0.08万元；（7）基本工资414.99万元。

2.   商品服务支出 54.08 万元，其中：（1）办公费22.63万元；（2）其他商品和服务支出28.28万元；（3）水费0.29万元;(4)电费2.88万元。

3.   对个人和家庭的补助对个人和家庭的补助共计15.2万元，其中（1）退休费7.55万元；（2）生活补助7.65万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出年初预算为356.5万元。支出具体情况如下：城市基础设施配套费356.5万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2023年减少3.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元，公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0万元，主要原因：与上年一致，环境保护检查。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年增加0万元。主要原因：按要求实行公务灶招待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2023年机关运行经费支出预算1037.1万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年，我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金90万元。2023年，我局拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金90万元。2023年，我局已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金90万元。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局部门预算公开表