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目?录

第一部分?皇冠体育_皇冠体育365@:商务局概况?

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分?皇冠体育_皇冠体育365@:商务局?2023年部门预算情况说明?

第三部分?名词解释

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局概况

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一、皇冠体育_皇冠体育365@:商务局主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县深化流通体制改革政策，指导流通企业改革；负责有关国内贸易方面的法律、法规、条约宣传；研究全县内贸易流通体制改革并就重大问题提出意见和建议；推动全县流通体制改革和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展，推进流通标准化。

（二）指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、社区商业建设和商业体系建设；推进农村市场和农产品流通体系建设，建立现代流通网络体系。

（三）监测分析全县市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作。

（四）承担商贸服务业（含家政、餐饮、住宿、美容美发、沐浴、人像摄影、洗涤、家电维修等）行业管理工作；按有关规定对成品油流通进行管理；指导再生资源回收工作；负责商务系统领域安全生产等工作。

（五）负责流通领域商务行政执法工作；监督、指导全县商务领域市场监管机构、举报投诉服务网络和队伍建设;按有关规定对成品油零售市场、汽车流通和旧货流通行业等进行监督管理；指导再生资源回收工作；承担12312商务举报投诉服务的相关工作。

（六）拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全县电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（七）贯彻执行国家、省、市有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策,组织协调全县招商引资工作,负责全县内外资的招商引资工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:商务局所属预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局为县本级的一级预算单位，部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:商务局本级组成。

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第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2023年部门预算情况说明

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一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2023年收入总计224.48万元，支出总计224.48万元，与2022年相比，收、支总计各减少39.42万元，下降14.94%。主要原因：其它商品服务支出减少。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2023年收入合计224.48万元，其中：一般公共预算224.48万元;?政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局局2023年支出合计224.48万元，其中：基本支出224.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2023年一般公共预算收支预算224.48万元，政府性基金收入预算0万元。与?2022年相比，一般公共预算收入预算减少39.42万元，下降14.94%，主要原因：其它商品服务支出减少；政府性基金收入预算减少0万元，下降0%,主要原因：无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2023年一般公共预算支出年初预算为224.48万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出178.55万元，占79.54%；社会保障和就业（类）支出37.31万元，占16.62%;卫生健康（类）支出8.62万元,占3.84%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计224.48万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1.?机关工资福利支出共计213.68万元，其中：（1）离退休费21.18万元;（2）社会保障缴费37.94万元;（3）工资奖金津补贴134.08万元;（4）工资福利支出20.43万元（5）其他工资福利支出0.05万元。

2.?机关商品和服务支出共计10.8万元，其中：（1）办公经费9.1万元（2）维修（护）费0.6万元（3）其他商品和服务支出1.1万元。

3.?按照部门预算支出经济分类：

1. 工资福利支出共计213.68万元，其中：（1）退休费7.49万元；（2）离休费8.38万元;（3）生活补助5.31万元;（4）基本工资116.08万元;（5）绩效工资20.43万元;（6）津贴补贴18万元;（7）其他工资福利支出0.05万元;（8）机关事业单位基本养老保险缴费21.36万元;（9）城镇职工基本医疗保险缴费12.49万元;（10）其他社会保障缴费4.09万元。

商品服务支出10.8万元，其中：（1）办公费0.8万元;（2）印刷费0.68万元;（3）水费0.8万元;（4）电费4.6万元;（5）物业管理费1.44万元;（6）差旅费0.78万元;（7）维修(护)费0.6万元;（8）其他商品和服务支出1.1万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：本单位无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要原因：2023年商务局没有公务用车预算支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：本单位没有公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2023年机关运行经费支出预算10.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，我局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2023年度部门预算表