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2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会部门预算公开说明

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会概况 

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会 2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会主要职责

（一）机构设置情况

皇冠体育_皇冠体育365@:发改委设7个内设机构，办公室、工农业发展股、基础产业股、社会发展股、固定资产投资股、价格管理股、粮食管理股。下属二级机构有皇冠体育_皇冠体育365@重点项目管理办公室、节能服务中心。

（二）部门职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。

　　2、提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

　　3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责价格成本调查和价格成本监审，拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。

　　4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

　　5、提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。推进全县参与“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

　　6、负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接申请中央、省财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算等事宜。

　　7、推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫地区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。

　　8、组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹街接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　9、推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　10、在职责范围内承担安全生产相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

　　11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。牵头开展全县社会信用体系建设。

　　12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

　　13、组织落实国家和省经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

　　14、拟订县能源发展规划，负责全县能源规划建设管理，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目。

　　15、贯彻执行国家、省和市粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

　　16、拟订全县粮食流通和物资储备管理相关规范性文件并监督实施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级地方粮食储备体系建设；提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

　　17、研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

　　18、负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

　　19、会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油和物资轮换计划并组织实施。

　　20、负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

　　21、根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

　　22、指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

23、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会所属预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会2023年收入总计733.85万元，支出总计733.85万元，与2022年相比，收、支总计各增加19.05万元，增长2.67%。主要原因：业务量增加。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会2023年收入合计733.85万元，其中：一般公共预算733.85万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会2023年支出合计733.85万元，其中：基本支出722.85万元，占98.5%；项目支出11万元，占1.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会2023年一般公共预算收支预算733.85万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算增加19.05万元，增长2.67%，主要原因：业务量增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会2023年一般公共预算支出年初预算为733.85万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出651.6万元，占88.79%；社会保障和就业支出51.46万元，占7.01%；卫生健康支出30.8万元，占4.2%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计722.85万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1、机关工资福利支出共计632.39万元，其中：（1）工资奖金津补贴479.07万元；（2）社会保障缴费118.43万元；（3）工资福利支出34.76万元；（4）其他工资福利支出0.13万元。

2、机关商品和服务支出共计39万元，其中：（1）办公经费11万元；（2）差旅费8万元；（3）电费1.5万元；（4）公务用车运行维护费7万元；（5）其他商品和服务支出11.5万元。

3、对个人和家庭的补助支出共计51.46万元，其中：离退休费31.14万元，社会福利和救助支出20.32万元。

按照部门预算支出经济分类：

1、工资福利支出共计632.39万元，其中：（1）基本工资402.71万元；（2）津贴补贴76.36万元；（3）机关事业单位基本养老保险缴费74.28万元；（4）绩效工资34.77万元；（5）职工基本医疗保险缴费32.56万元；（6）其他社会保障缴费11.59万元；（7）生活补助20.32万元；（8）其他工资福利支出0.13万元。

2、商品服务支出39万元，其中：（1）办公费11万元；（2）电费1.5万元；（3）差旅费8万元；（4）公务用车运行维护费7万元；（5）其他商品和服务支出11.5万元。

3、对个人和家庭的补助支出共计51.46万元，其中：离退休费31.14万元，社会福利和救助支出20.32万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我委2023年“三公”经费预算为7万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加3.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加3.5万元，主要原因：公车使用年限较长，维修费用增加。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加（减少）0万元。

十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会2023年机关运行经费支出预算50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我委共组织对16个项目进行了预算绩效评价，涉及资金6390.45万元。2023年，我办拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金11万元。2023年，我办已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金11万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我委共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我委负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会2023年度部门预算表