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2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心部门预算公开说明

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心 2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心主要职责

负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；负责县直行政事业单位公务用车的编制配备、更新并按规定处置，按规定管理车辆购置资金，组织制定车辆管理办法并监督执行；按规定负责县直行政事业单位房地产管理，制定规章制度并贯彻落实；负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处，按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见；负责县直机关统建项目建设及资金的监督管理；指导县直单位物业管理工作。

负责县直公共机构节能监督管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全县公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

负责县委、县政府机关院内绿化美化管理、维护、卫生、保安等工作；负责供暖及其设置的维护和管理；负责和指导县直机关后勤服务单位业务工作。

负责县级符合公务接待标准的公务、政务、会议的接待工作；研究制定全县接待工作的具体政策和规定并组织实施，负责接待人员的业务培训工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心所属预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心部门预算包括皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心本级预算和二级机构皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心预算。

1.皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心本级

2.皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心（二级机构）

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心2023年收入总计1064.5万元，支出总计1064.5万元，与2022年相比，收、支总计各增加28.1万元，增长2.7%。主要原因：机构增加，业务量增多导致开支增长。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心2023年收入合计1064.5万元，其中：一般公共预算1064.5万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心2023年支出合计1064.5万元，其中：基本支出320.9万元，占30.15%；项目支出743.6万元，占69.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心2023年一般公共预算收支预算1064.5万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算增加28.1万元，增长2.7%，主要原因：机构增加，人员增多导致开支增长；政府性基金收入预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心2023年一般公共预算支出年初预算为1772.39万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1772.39万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计1064.5万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1、机关工资福利支出共计471.32万元，其中：（1）工资奖金津补贴242.44万元；（2）社会保障缴费57.72万元；（3）其他工资福利支出171.16万元。

2、机关商品和服务支出共计560.6万元，其中：（1）办公经费346.6万元；（2）会议费0万元；（3）培训费0万元；（4）专用材料购置费0万元；（5）委托业务费0万元；（6）公务接待费60万元；（7）因公出国（境）费用0万元；（8）公务用车运行维护费30万元；（9）维修（护）费0万元；（10）其他商品和服务支出124万元。

3、对事业单位经常性补助32.58万元，其中工资福利支出32.58万元。

按照部门预算支出经济分类：

1、工资福利支出共计503.9万元，其中：（1）基本工资176.27万元；（2）津贴补贴36.77万元；（3）奖金29.4万元；（4）伙食补助费24万元；（5）绩效工资32.58万元；（6）机关事业单位基本养老保险缴费35.87万元；（7）职工基本医疗保险缴费15.03万元；（8）其他社会保障缴费6.82万元；（9）其他工资福利支出147.16万元。

2、商品服务支出560.6万元，其中：（1）办公费216.4万元；（2）印刷费0万元；（3）手续费0万元；（4）水费0万元；（5）电费103.6万元；（6）邮电费0万元；（7）取暖费0万元；（8）物业管理费26.6万元；（9）差旅费0万元；（10）租赁费0万元；（11）工会经费0万元；（12）福利费0万元；（13）其他交通费用0万元；（14）税金及附加费用0万元；（15）会议费0万元；（16）培训费0万元；（17）专用材料费0万元；（18）被装购置费0万元；（19）专用燃料费0万元；（20）咨询费0万元；（21）劳务费0万元；（22）委托业务费0万元；（23）公务接待费60万元；（24）因公出国（境）费用0万元；（25）公务用车运行维护费30万元；（26）维修（护）费0万元；（27）其他商品和服务支出124万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心2023年“三公”经费预算为90万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加24万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：缩减开支，节约能源。

（三）公务接待费60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加24万元。主要原因：机构增加，业务量增多导致开支增长。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心2023年机关运行经费支出预算760万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心共组织对16个项目进行了预算绩效评价，涉及资金746.6万元。2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心拟组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金743.6万元。2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心已对8个项目设立了预算绩效目标，涉及资金743.6万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心共有车辆26辆，其中：一般公务用车26辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心2023年度部门预算表