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2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心单位预算公开说明

目  录

　　第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成　

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心2023年度部门预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心主要职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针政策，研究和拟定我县公务接待工作的有关政策、规程并组织实施。

2、负责国家、省、市及兄弟县（市、区）领导同志来皇冠体育_皇冠体育365@:考察、参观时的接待工作。

3、负责县委、县人大、县政府、县政协领导安排的县内其他重要宾客接待工作。

4、负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议和活动的食宿安排。

5、责指导协调其他局（委、办）承办的大型会议和重要活动的接待工作。

6、负责重要来访客人的迎送接待工作。

7、负责县委、县人大、县政府、县政协领导外出参观、考察时的前站联络、跟随服务及食宿安排等项工作。

8、负责食堂的日常管理。

机构设置情况：　

内设3个科室：综合科、接待科、财务科

　  二、皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心预算单位构成

杞县接待服务中心为县本级的二级预算单位。部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心本级组成。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明　

皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心2023年收入总计 290万元，支出总计 290万元，与2022年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

　  二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心2023年收入合计 290万元，其中：一般公共预算290 万元;政府基金收入0万元；专户管理的教育收费 0万元;

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心2023年支出合计 290万元，其中：基本支出290万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心2023年一般公共预算收支预算 290万元，政府性基金收支预算 0万元。与2022年相比，一般公共预算收入预算增加0万元，增长0%；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为290万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出290万元，占 100 %；科学技术（类）支出0万元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出0万元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0万元，占0 %；农林水（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出0万元，占0%

　六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由2018年起仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心2023安排其他工资福利支出为146万元，安排接待费用60万元，安排办公经费60万元，安排其他商品和服务支出24万元等。

按照政府预算支出经济分类：

1、机关工资福利支出共计 0万元。

2、机关商品和服务支出共计 0万元。

按照部门预算支出经济分类：

1、工资福利支出共计0万元。

2、商品服务支出0万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心2023“三公”经费预算（含单位）为60万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加24万元，增加66%。增加原因：接待任务量增加与机关食堂运行费用增加。　　

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，预算数比2022年增加0万元。增长0%。皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心2023本单位无此项预算安排。

（2）公务用车购置及运行费0 万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 0万元，主要用于每次接待工作中公车维护与维修等支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，增长0%。原因是2023年本单位无此项预算安排。　　

（3）公务接待费60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加24万元。增加66%，主要原因：接待任务量增加与机关食堂运行费用增加。　　

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算290万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　2023年系统政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2023年无此项预算支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金290万元。2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金290万元。2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心已对皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心个项目设立了预算绩效目标，涉及资金290万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分:名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心2023年度部门预算表