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目?录

第一部分?皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局概况?

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分?皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局?2023年部门预算情况说明?

第三部分?名词解释

附件：?皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局主要职责

（一）负责全县市场综合监督管理。

（二）负责市场主体统一登记注册。

（三）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。

（四）负责监督管理市场秩序。

（五）负责全县宏观质量管理。

（六）负责全县产品质量安全监督管理

（七）负责全县特种设备安全监督管理。

（八）负责全县食品安全监督管理综合协调。

（九）负责全县食品安全监督管理。

（十）负责药品（含中药、民族药,下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

（十一）负责全县国家药品、医疗器械、化妆品标准管理。

（十二）负责全县药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。

（十三）负责组织指导全县药品、医疗器械和化妆品监督检查。

（十四）负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

（十五）负责统一管理全县计量工作。

（十六）负责统一管理全县标准化工作。

（十七）负责统一管理全县检验检测工作。

（十八）负责统一管理、监督和协调全县认证认可工作。组织贯彻国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十九）负责全县知识产权监督管理和保护、运用。

（二十）负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、队伍建设、对外交流与合作。

（二十一）负责全县非公经济发展，指导协调开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（二十二）负责全县物价稳定工作。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局所属预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1.局机关本级

2.物价管理所

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第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局2023年收入总计3745.85万元，支出总计3745.85万元，与2022年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局2023年收入合计3745.85万元，其中：一般公共预算3745.85万元;?政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局2023年支出合计3745.85万元，其中：基本支出3745.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局2023年一般公共预算收支预算3745.85万元，政府性基金收入预算0万元。与?2022年相比，一般公共预算收入预算增加0万元，增长0%；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局2022年一般公共预算支出年初预算为3745.85万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3202.69万元，占85.5%；社会保障和就业支出370.26万元，占9.9%；卫生健康支出172.91万元，占4.6%，住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计：3745.85万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1、机关工资福利支出共计2765万元，其中：（1）工资奖金津补贴2220.48万元；（2）社会保障缴费543.88万元；（3）其他工资福利支出0.65万元。

2、机关商品和服务支出共计550万元，其中：（1）办公经费342.5万元；（2）委托业务费15万元；（3）公务用车运行维护费84万元；（4）其他商品和服务支出108.5万元。

3、对事业单位经常性补助支出共计362.57万元，其中：（1）工资福利支出300.63万元；（2）商品和服务支出61.94万元。

4、对个人和家庭的补助支出共计68.29万元，其中：（1）社会福利和救助31.15万元；（2）离退休费37.13万元。

按照部门预算支出经济分类：

1、工资福利支出共计3065.63万元，其中：（1）基本工资1834.84万元；（2）津贴补贴506.23万元；（3）绩效工资180.03万元；（4）机关事业单位基本养老保险缴费307.4万元；（5）城镇职工基本医疗保险缴费178.04万元；（5）其他社会保障缴费58.43万元；（6）其他工资福利支出0.65万元。

2、商品服务支出 611.94万元，其中：（1）办公费347.5万元；（2）水费3.36万元；（5）电费23万元；（6）差旅费21.5万元；（7）劳务费15万元；（8）公务用车运行维护费84万元；（9）其他商品和服务支出117.58万元。

3、对个人和家庭的补助支出共计68.29万元，其中：（1）离休费8.6万元；（2）退休费28.54万元；（3）生活补助31.15万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2023年“三公”经费预算为84万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费84万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费84万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无此项预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局2023年机关运行经费支出预算611.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排60万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0.7万元。2023年，我局拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金0.7万元。2023年，我局已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0.7万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆29辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：1项目0.7万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：2023年皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局部门预算公开表

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