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目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局 概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局主要职责

皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局是政府工作部门，为正科级，主要职责是：

（一）统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（二）组织起草全县政务服务、政务信息化、数据管理相关政策、规划、标准规范和地方性法规、规章草案并组织实施。

（三）统筹推进全县政务服务和数据管理体系建设，监督指导全县政务服务和数据管理部门开展工作。

（四）负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作负责全县政务服务和便民服务事项目录管理和制度化、标准化建设；负责对全县行政审批改革工作的日常指导和年度考核工作。

（五）组织协调全县政务服务和便民服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量的监督评价。

(六)统筹推进数字城市建设和“数字政府”改革，拟订  建设规划和年度建设计划并组织实施。

(七)负责全县政务信息化项目建设实施集约化管理，统  筹协调各部门业务应用系统建设;负责全县政务信息系统和数据库项目立项前审核，统筹建设管理政务云平台、政务服务平台和电子政务网络。

(八)负责对大数据国际标准与规则、国内先进地区创新  理念与经验的收集、分析、转化和应用，为县委、县政府决策提供基础性支撑。

(九)负责统筹全县数据资源管理和建设工作，推动数字  经济发展;负责组织大数据相关知识的宣传普及和人才队伍建设，组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。

    （十）统筹全县政务信息系统、数据资源等安全保障工作，监督县级政务信息系统和数据安全。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局部门预算包括局机关本级预算。

                    第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局2023年收入总计146.25万元，支出总计146.25万元，与2022年相比，收、支总计各减少19.05万元，下降13%。主要原因：单位机构改革，有8名工作人员调出。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局2023年收入合计146.25万元，其中：一般公共预算146.25万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局2023年支出合计146.25万元，其中：基本支出143.85万元，占98.36%；项目支出2.4万元，占1.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局2023年一般公共预算收支预算146.25万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算减少19.05万元，下降13%，主要原因：单位机构改革，有8名工作人员调出；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局2023年一般公共预算支出年初预算为146.25万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出139.31万元，占95.25%；社会保障和就业支出0.9万元，占0.65%；卫生健康支出6.04万元，占4.1%，住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计 143.85    万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1、机关工资福利支出共计123 万元，其中：（1）工资奖金津补贴97.77万元；（2）社会保障缴费25.16万元；（3）其他工资福利支出0.07万元。

2、机关商品和服务支出共计 7.6 万元，其中：（1）办公经费7.6万元。

3、对事业单位经常性补助支出共计12.36万元，其中：（1）工资福利支出12.36万元。

4、对个人和家庭的补助支出共计0.9万元：其中（1）离退休费0.9万元。

按照部门预算支出经济分类：

1、工资福利支出共计135.35万元，其中：（1）基本工资81.41万元；（2）津贴补贴16.36万元；（3）绩效工资12.36万元；（4）机关事业单位基本养老保险缴费14.87万元；（5）城镇职工基本医疗保险缴费7.44万元；（7）其他社会保障缴费2.85万元；（9）其他工资福利支出0.07万元。

2、商品服务支出7.6万元，其中：（1）办公费5.6万元；（2）差旅费2万元。

3、对个人和家庭的补助支出共计0.9万元，其中：（1）退休费0.9万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局2023年“三公”经费预算为0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：无此项预算安排。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：无此项预算安排。

（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加（减少）0万元。主要原因：无此项预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局2023年机关运行经费支出预算10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金43.56万元。2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金2.4万元。2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金2.4万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局负责管理的专项转移支付项目共有0项。皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局部门预算公开表