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2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局部门预算公开说明

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局概况 

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局 2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市科技工作法律、法规和方针、政策；牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规范性文件、规划和政策措施，并组织实施。

（二）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）建立统一的县级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（四）拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织县（重点）实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责自然科学基金管理相关工作。

（五）编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

（七）牵头全县科技服务和技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

（八）统筹区域科技创新体系建设；开展创新政策先行先试和体制机制改革创新；指导高新技术产业园区等科技园区建设；承担科技扶贫相关工作。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（十）负责全县对外科技合作与交流工作。

（十一）负责引进国外智力和全县出国（境）培训工作。

（十二）会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术奖励相关工作。

（十四）贯彻执行国家和省、市、县有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（十五）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局和结构政策建议；引导与扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（十六）监测分析全县工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理，指导工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

（十七）拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展规划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（十八）负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），省市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院和省、市、县政府规定权限审批、核准规划内以及年度计划规模内固定资产投资项目。

（十九）贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和省、市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（二十）拟订并组织实施全县工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（二十一）负责全县振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家和省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（二十二）负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（二十三）统筹推进全县工业领域信息化工作，组织拟订相关政策并协调有关重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合应用，指导协调工业电子商务平台建设，配合推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享；协调推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（二十四）负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施；拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局机构设置5个股室：办公室（挂行政审批股牌子）；规划运行监测股（挂行业管理股牌子）；信息化工作办公室（挂科技信息股牌子）；科技开发股；国防动员委员会科技动员办公室。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局所属预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局为一级部门预算，部门预算为皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局机关本级预算。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局2023年收入总计334.68万元，支出总计334.68万元，与2022年相比，收、支总计各增加45.46万元，增长15.72%。主要原因：财政政策性增资。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局2023年收入合计334.68万元，其中：一般公共预算334.68万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局2023年支出合计334.68万元，其中：基本支出304.68万元，占91.04%；项目支出30万元，占8.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局2023年一般公共预算收支预算334.68万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算增加45.46万元，增长15.72%，主要原因：财政政策性增资；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局2023年一般公共预算支出年初预算为334.68万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；科学技术支出268.09万元，占80.1%；社会保障和就业支出53.11万元，占15.87%；卫生健康支出13.48万元，占4.03%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计304.68万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1.机关工资福利支出共计257.64万元，其中：（1）工资奖金津贴203.5万元、（2）其他工资福利支出0.09万元、（3）社会保障缴费54.05万元。

2.机关商品和服务支出共计12.80万元，其中：办公经费12.80万元。

3.对事业单位经营性补助支出共计14.3万元，其中：（1）工资福利支出14.3万元。

4.对个人和家庭的补助支出共计19.94万元，其中：（1）社会福利和救助12.04万元。（2）离退休费7.9元。

按照部门预算支出经济分类：

1.工资福利支出共计 271.94万元，其中：（1）其他工资福利支出0.09万元。（2）基本工资164.77万元。（3）绩效工资14.30万元。（4）津贴补贴38.73万元。（5）其他社会保障缴费4.70万元。（6）城镇职工基本医疗保险缴费16.18万元。（7）机关事业单位基本养老保险缴费33.17万元。

2.机关商品和服务支出共计12.80万元，其中：（1）印刷费6.00万元。（2）水费0.10万元。（3）电费2.00万元。（4）差旅费1.20万元。（5）办公费3.50万元。

2. 对个人和家庭的补助支出共计19.94万元，其中：（1）退休费7.9万元；（2）生活补助12.04万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局2023年“三公”经费预算为4.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元，没有变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元，没有变化，皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局没有这方面业务需求。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，没有变化，我局车改后没有保留公务用车。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，没有变化，我局车改后公务用车没有保留。

（三）公务接待费4.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元，没有变化。

十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局2023年机关运行经费支出预算12.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0x万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元。2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金30万元。2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局已对2个项目设立了预算绩效目标，涉及资金30万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局2023年度部门预算表