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目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局概况 

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理工作的方针、政策；研究制订全县文化艺术、广播电视宣传、创作的政策规定，把握正确的舆论导向和创作导向；推动全县文化广电新闻出版领域的体制机制改革。

（二）研究制订全县文化艺术、广播影视、新闻出版事业、产业发展规划并指导实施；协调文化事业发展比例，监督管理广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目。

（三）管理全县社会文化、文学艺术事业，研究、指导文学艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，指导、协调、推动各类社会文化艺术事业的建设与发展；组织管理全县性重大文化活动；推进全县公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产指导基层文化设施建设。

（四）参与研究、制订文化经济和文化产业政策，调控、调整文化艺术生产经营的投资方向和文化产业的发展方向；统筹安排文化事业经费，规划、指导全县重点文化设施建设；归口管理全县文化市场，拟定文化市场的发展规划；研究文化市场发展态势，指导、监督文化市场稽查工作。

（五）管理全县电影和图书馆工作，研究、指导电影发行、放映和图书文献资源的标准化、网络化、现代化建设及开发利用工作。

（六）组织、指导全县文化艺术教育、科技研究，推动文化科技技术进步；负责全县对外文化交流和对港、澳、台文化交流工作。

（七）拟订全县非物质文化遗产保护规划并监督实施，贯彻执行国家和省、市有关地方性法规、规章草案，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀名族文化的传承普及工作。

（八）负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

（九）负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

（十）负责审核申报全县乡镇级广播电视播出机构和广播电视节目、（电视剧）制作单位的建立和撤销；组织审查在广播电视中播出的电视剧及其它节目的内容和质量；负责全县电视制作单位的审批和电视剧制作许可证的管理工作；负责对从事广播影视节目制作民办机构的监管管理工作。

（十一）按照国家广播电影电视总局和省、市广播电影电视局的规划、有关政策和法律法规，对全县广播电视专用网进行具体规划、建设并进行管理；制订全县广播电视专用网的具体政策、规章；贯彻执行国家、省、市颁布的广播电视技术标准，指导广播电视网络的分级建设和开发工作，保证广播电视节目的安全播出；按照有关规定，负责审查、申报使用广播电视专用频段、广播电视频率（频道）功率等技术参数，负责审查、申报全县广播电台、电视台、广播电视转播台、卫星地面接收台的建立和撤销；会同有关部门审查、申报教育电视台、教育电视收转台的建立和撤销；参与制订全县信息网络的总体规划。

（十二）研究全县广播电视系统内部管理体制改革，按照全县广播电视事业改革的需要，培养各种专业人才，组织系统内以岗位培训和继续教育为主的职工教育。

（十三）领导皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

（十四）负责对出版活动和从事出版活动的民办机构的监管工作；负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行监管；负责拟订全县出版市场“扫黄打非”规范性文件，制定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织协调查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；拟订全县出版物市场的调控政策并组织实施，承担对出版物市场经营活动的监管工作。

（十五）负责全县广播电视系统记者证的核发管理工作，负责驻杞记者站的监管，组织查出违规违纪的新闻采访活动。

（十六）负责全县著作权和印刷业的监督管理，组织查出著作权侵权案件和涉外侵权案件，负责处理涉外著作权关系，调解著作权纠纷。

（十七）负责文化广电新闻出版行业的行政审批相关工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局所属预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局部门预算包括本级预算和下属二级单位预算。

1. 皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局机关本级

2. 皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局机关服务中心

1、文化馆

2、图书馆

3、文物管理所

4、电影院

5、于镇文化馆

6、皇冠体育_皇冠体育365@:文化综合执法大队。　

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2023年收入总计916.48万元，支出总计916.48万元，与2022年相比，收、支总计各增加530.61万元，增长58%。主要原因：人员及业务量增加。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2023年收入合计916.48万元，其中：一般公共预算916.48万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2023年支出合计916.48万元，其中：基本支出465.08万元，占51%；项目支出451.4万元，占49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2023年一般公共预算收支预算916.48万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算增加530.61万元，增长58%，主要原因：人员及业务量增加；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%,主要原因：皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局无政府性基金收入安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2023年一般公共预算支出年初预算为916.48万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒（类）支出872.98万元，占95.2%；社会保障和就业（类）支出27.38万元，占3.0%，卫生健康（类）支出16.13万元，占1.8%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计 465.08万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1.机关工资福利支出共计322.87万元，其中：（1）工资奖金津补贴257.01万元；（2）社会保障缴费65.75万元；（4)其他工资福利支出0.11万元。

2.机关商品和服务支出共计18.4万元，其中：（1）办公经费10万元；（2）其他商品和服务支出8.4万元。

3.对事业单位经常性补助支出共计48.14万元，其中：（1）工资福利支出33.05万元；（2）商品和服务支出15.09万元。

4.对个人和家庭的补助支出共计27.37万元，其中：（1）社会福利和救助11.68万元。（2）离退休费15.69万元。

按照部门预算支出经济分类：

1. 工资福利支出共计404.22万元，其中：（1）其他工资福利支出0.11万元；（2）津贴补贴34.99万元；（3）其他社会保障缴费7.22万元；(4)城镇职工基本医疗保险缴费18.78万元；(5)机关事业单位基本养老保险缴费39.75万元；(6)绩效工资33.05万元；(7)基本工资270.32万元。

2. 商品服务支出33.49万元，其中：（1）办公费25.09万元；（2）其他商品和服务支出8.4万元。

3、对个人和家庭的补助支出共计27.37万元，其中：（1）退休费8.81万元；（2）离休费6.88万元；（3）生活补助11.68万元；

七、政府性基金预算支出预算情况

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少10.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：我单位无因公出国费用安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年减少0万元，主要原因：2023年皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局无公务用车购置费安排。公务用车运行维护费预算数比2022年减少10.5万元，主要原因：2023年皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局无公务用车运行费安排。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加（减少）0万元。主要原因：皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局无公务接待安排。

十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2023年机关运行经费支出预算33.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算xxx万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金451.4万元。2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金451.4万元。2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局已对2个项目设立了预算绩效目标，涉及资金451.4万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是执法用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0目0万元等；我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:文广旅局部门预算公开表