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2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局部门预算公开说明

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局概况 

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局 2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局主要职责

（一）拟定全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；确定全县教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责指导、协调、督查实施。

（二）起草统筹规划和指导各类教育事业，办学体制内部管理及其他教育改革。

（三）承担全县教师管理、负责全县教育科研工作和教育信息化建设。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局所属预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1.局机关本级

2.金城街道中心学校

3.城郊乡中心学校

4.五里河中心学校

5.邢口镇中心学校

6.付集镇中心学校

7.宗店乡中心学校

8.板木乡中心学校

9.竹林乡中心学校

10.官庄乡中心学校

11.于镇镇中心学校

12.湖岗乡中心学校

13.苏木乡中心学校

14.沙沃乡中心学校

15.高阳镇中心学校

16.葛岗镇中心学校

17.平城乡中心学校

19.泥沟乡中心学校

20.阳固镇中心学校

21.柿园乡中心学校

22.西寨乡中心学校

23.裴村店乡中心学校

24.皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:高中

25.皇冠体育_皇冠体育365@:第一高级中学

26.皇冠体育_皇冠体育365@:第二高级中学

27.皇冠体育_皇冠体育365@:大同中学

28.皇冠体育_皇冠体育365@:县直中学

29.皇冠体育_皇冠体育365@:教师进修学校

30.皇冠体育_皇冠体育365@:职业中等专业学校

31.皇冠体育_皇冠体育365@:大同小学

32.皇冠体育_皇冠体育365@:县直幼儿园

33.皇冠体育_皇冠体育365@:大同幼儿园

34.皇冠体育_皇冠体育365@:特殊教育学校

35.皇冠体育_皇冠体育365@:第一实验小学

36.皇冠体育_皇冠体育365@:教育局教研室

37.皇冠体育_皇冠体育365@:教育技术准备管理中心

38.皇冠体育_皇冠体育365@:青少年校外活动中心。

39.皇冠体育_皇冠体育365@:创新学校

40.皇冠体育_皇冠体育365@:大同实验小学

41.皇冠体育_皇冠体育365@:大同高级中学

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局部门2023年收入总计78178.69万元，支出总计78178.69万元，与2022年相比，收、支总计各增加8756.69万元，增长12.61%。主要原因：财政对教育的投入持续增加。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局部门2023年收入合计78178.69万元，其中：一般公共预算78178.69万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局部门2023年支出合计78178.69万元，其中：基本支出74462.59万元，占95.25%；项目支出3716.1万元，占4.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局部门2023年一般公共预算收支预算78178.69万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算增加8756.69万元，增长12.61%，主要原因：工资性增加及均衡学校创建；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%,主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局部门2023年一般公共预算支出年初预算为78178.69万元。主要用于以下方面：教育（类）支出66245.83万元，占84.74%；社会保障和就业（类）支出8843.35万元，占11.31%，卫生健康（类）支出3089.51万元，占3.95%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计74462.59万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1.机关工资福利支出共计14640.22万元，其中：（1）工资奖金津补贴9627.65万元；（2）社会保障缴费4838.99万元；（3）其他工资福利支出173.58万元。

2.机关商品和服务支出共计99.18万元，其中：（1）办公经费99.18万元。

3.对事业单位经常性补助支出共计57363.78万元，（1）工资福利支出57052.66万元；（2）商品和服务支出311.12万元。

4.对个人和家庭的补助支出共计2359.41万元，（1）社会福利和救助支出963.2万元；（2）离退休费1396.21万元。

按照部门预算支出经济分类：

1.工资福利支出共计71692.88万元，其中：（1）基本工资41454.88万元；（2）津贴补贴9462.77万元；（3）绩效工资8295.21万元；（4）机关事业单位基本养老保险缴费7498.01万元；（5）社会保障缴费3383.56万元；（6）其他社会保障缴费1424.87万元；（7）其他工资福利支出173.58万元。

2.商品服务支出共计410.3万元，其中：（1）办公费379.98万元；（2）其他商品和服务支出30.32万元。

3.对个人和家庭的补助支出共计2359.41万元，其中：（1）离休费64.3万元；（2）退休费1331.91万元；（3）生活补助963.2万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：无。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无。

十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局2023年机关运行经费支出预算410.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要各项支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金55.5万元。2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局拟组织对36个项目进行预算绩效评价，涉及资金3716.1万元。2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局已对35个项目设立了预算绩效目标，涉及资金3716.1万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是校园安全及教育督导；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2023年皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局部门预算公开表