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2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:民政局单位预算公开说明

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:民政局概况 

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:民政局2023年预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:民政局2023年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:民政局主要职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；拟订全县民政事业发展规划和民政工作的政策并组织实施和监督检查；指导全县民政工作的改革与发展。

（二）承担依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）牵头拟订社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建设，协调跨乡镇救助管理工作。

（四）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责乡镇以上行政区划的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作；负责跨乡镇重要自然地理实体命名、更名的审核工作；负责县界勘定和管理工作；指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作。

（五）拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

（六）拟订社会福利事业发展规划、政策；指导社会福利机构的建设和管理工作；负责全县社会福利彩票发行和本级福利彩票公益金管理工作，组织拟订促进慈善事业发展的政策；负责福利企业资格认定和年检工作；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿等困境儿童、“三无”老人等特殊困难群体权益保障工作。

（七）拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革;

(八)负责拟定未成年人保护发展规划、工作方针、政策，建立未成年人社会保护制度；推进农村留守儿童关爱保护工作和农村留守老人关爱服务工作；指导未成年人保护机构管理并拟订建设、服务标准及管理规范。

（九）拟订全县养老服务事业发展规划和政策并组织实施；综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

（十）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:民政局预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局部门预算包括局机关本级预算和厅属单位预算。

1.皇冠体育_皇冠体育365@:民政局本级

2.殡仪馆

3.救助站

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局2023年收入总计10285.28万元，支出总计10285.28万元，与2022年相比，收、支总计各增加7327.74万元，增长247%。主要原因：包含上级拨款。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局2023年收入合计10285.28万元，其中：一般公共预算10285.28万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局2023年支出合计10285.28万元，其中：基本支出471.8万元，占4.5%；项目支出9813.47万元，占95.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局2023年一般公共预算收支预算10285.28万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算增加7327.74万元，增长247%，主要原因：包含上级拨款；政府性基金收入预算增加0万元，增长（下降）0%,主要原因：未有此类收支计划。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局2023年一般公共预算支出年初预算为10285.28万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出10266.53万元，占99.8%；卫生健康支出18.75，占0.2%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计471.8万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1.机关工资福利支出共计426.12万元，其中：（1）离退休费21.51万元。（2）工资奖金津补贴299.19万元。（3）其他工资福利支出0.13万元。（4）社会保障缴费74.86万元。（5）工资福利支出30.43万元。

2.机关商品和服务支出共计45.69万元，其中：（1）公务用车运行维护费3.48万元。（2）办公经费24.72万元。（3）社会福利和救助17.49万元。

按照部门预算支出经济分类：

1. 工资福利支出共计426.12万元，其中：（1）退休费12.32万元；（2）离休费9.19万元；（3）基本工资251.46万元；（4）其他工资福利支出0.13万元；（5）其他社会保障缴费7.87万元；（6）城镇职工基本医疗保险缴费20.91万元；（7）机关事业单位基本养老保险缴费46.08万元；（8）绩效工资30.43万元；（9）津贴补贴47.73万元；

2. 商品服务支出45.69万元，其中：（1）公务用车运行维护费3.48万元；（2）办公费24.72万元；（3）生活补助17.49万元；

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局2023年“三公”经费预算为3.48万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.72万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：2023年我局无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费3.48万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.48万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：2023年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.52万元，主要原因：预计公务用车使用减少。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.2万元。主要原因：预计公务接待减少。

十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局2023年机关运行经费支出预算28.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，皇冠体育_皇冠体育365@:民政局共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1800万元。2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:民政局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，我局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是救助流浪乞讨人员；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:民政局2023年单位预算表