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2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局部门预算公开

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局 2023年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局2023年度部门预算表

1.2023年单位收支总体情况表

2.2023年单位收入总体情况表

3.2023年单位支出总体情况表

4.2023年财政拨款收支总体情况表

5.2023年一般公共预算支出情况表

6.2023年一般公共预算基本支出表

7.2023年支出经济分类汇总表

8.2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2023年政府性基金预算支出情况表

10.2023年国有资本经营预算支出情况表

11.2023年项目支出表

12.2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局主要职责

（一）1、贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，会同有关部门研究拟定全县老干部工作的实施意见。2、做好老干部的安置保健工作，检查、督促落实老干部的政治、生活待遇；承办老干部离休后提高待遇及县管离退休干部增加离退休费和生活补贴的审批工作。协助制定老干部医疗保健工作的规定、办法，协调老干部的医疗保健工作。3、抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。4、负责全县老干部发挥作用的组织指导工作。5、负责编制各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作。6、管理县老干部活动中心；指导县老年书画研究会工作。7、会同有关部门做好县关心下一代工作委员会的协调服务工作。8、指导全县老干部工作，并向县委和上级主管部门报告情况。9、协同有关部门做好离休干部逝世的有关丧事处理工作。10、做好老干部的信访工作。11、做好外地老干部来杞参观考察的接待和本县老干部外出参观考察、慰问、看望等活动的组织服务工作。12、承办县委和县委组织部交办的其他事项。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局为一级预算单位，部门预算为皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局本级预算。

第二部分

老干部局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老干部局2023年收入总计289.73万元，支出总计289.73万元，与2023年相比，收、支总计减少403.78万元，下降139.36%。主要原因：离退休干部医疗费从2023年起由皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心管理，另外离休干部人数减少。

二、收入预算总体情况说明

老干部局2023年收入合计289.73万元，其中：一般公共预算289.73万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

老干部局2023年支出合计289.73万元，其中：基本支出289.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老干部局2023年一般公共预算收支预算289.73万元，政府性基金收入预算0万元。与 2023年相比，一般公共预算收入预算减少403.78万元，下降139.36%，主要原因：离退休干部医疗费从2023年起由皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心管理，另外离休干部人数减少；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老干部局2023年一般公共预算支出年初预算为289.73万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出152.7万元，占52.7%；社会保障和就业支出129.22万，占44.6%；卫生健康支出7.81万元，占2.7%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。     本年一般公共预算基本支出共计289.73万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1.机关工资福利支出共计31.57万元，其中：（1）工资奖金津补贴20.82万元。（2）社会保障缴费10.67万元。（3）其他工资福利支出0.08万元。

2.机关商品和服务支出共计17.7万元，其中：商品和服务支出17.7万元。

3.对事业单位经常性补助共计117.19万元 ，其中：(1)工资福利支出111.24万元.（2）其他对事业单位补助5.95万元。

4.对个人和家庭的补助共计123.27万元，其中：（1）离退休费123.27万元。

按照部门预算支出经济分类：

1. 工资福利支出共计142.81万元，其中：（1）基本工资87.64万元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费15.63万元；（3）城镇职工基本医疗保险缴费8.09万元；（4）其他社会保障缴费2.58万元；（5）津贴补贴20.81万元；（6）绩效工资7.98万元；（7）其他工资福利支出0.08万元。

2. 商品服务支出17.7万元，其中：（1）办公费7.2万元；（2）公务用车运行维护费10.5万元。

3. 对个人和家庭的补助共计129.22万元，其中：（1）生活补助5.95万元；（2）离休费120.87万元。（3）退休费2.4万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:老干部局2023年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：我局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:老干部局2023年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：我局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:老干部局2023年“三公”经费预算为10.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费10.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：本年度无此项支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：公务用车数量没有变化。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：节约开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局2023年机关运行经费支出预算17.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要原因：本单位无此项支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，我局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。我单位未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局2023年度部门预算表