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目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:卫生健康委员会 2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:卫生健康委员会2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:卫生健康委员会概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:卫生健康委员会主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市卫生工作方针、政策和法律法规，推进医药卫生体制改革，拟定全县卫生工作政策、规章，制定各项卫生技术标准并监督实施。

  （二）制订并组织实施全县卫生事业发展的总体规划和计划；研究制订全县区域卫生规划、统筹规划与协调全县卫生资源配置；制订社区卫生服务发展规划和服务标准，并指导实施。

  （三）制订全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，并组织实施。

  （四）研究指导全县医疗机构改革对卫生机构贯彻实施医疗质量标准和服务规范实行监督。

  （五）组织实施国家药物政策和基本药物制度，监督实施药品法典和国家基本药物目录。

  （六）承担食品安全综合协调，组织查处食品安全重大事故的责任，监督实施食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，统一发布重大食品安全信息。加强对全县食品药品安全工作的指导和监督。

  （七）贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规。中西医并重的方针，推进中医药的继承与创新，制定全县中医人才培训和中医事业发展规划，并组织实施。

  （八）贯彻预防为主方针，制订社区健康教育规划，组织开展全民健康教育和卫生宣传，开展爱国卫生运动；研究制订对人民群众健康危害疾病的控制规划，组织对传染病、地方病和常见病、多发病等重大疾病的综合防治。

  （九）组织制定全县卫生监督发展规划和政策措施、规划并指导卫生监督体系建设，指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、劳动卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

  （十）组织制定全县社区卫生、妇幼卫生、健康教育的发展规划和政策措施，组织指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施，负责妇幼保健的综合管理和监督。

  （十一）组织制定全县农村卫生发展规划和政策措施，规划并指导农村卫生服务体系建设。

  （十二）研究制定全县医学科学研究发展规划，组织医药科研成果评定、推广、应用和开发；对重大医药卫生科研组织攻关，积极推动医药科技为卫生事业发展服务。

  （十三）制定卫生应急预案和政策措施，规划并指导卫生应急体系建设，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导开展突发公共卫生事件预防控制与应急处置工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。遇有重大突发事件和自然灾害，在县政府统一领导下，组织调度全县卫生技术力量协助政府和有关部门抢救伤病员，防止和控制疾病的发生和蔓延。

  （十四）负责全县医疗卫生单位职工道德教育、法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。建立和完善全县卫生信息系统管理和做好各项财务、卫生统计汇总和上报工作。

  （十五）负责委机关和直属医疗卫生单位的组织人事、劳动工资、职称改革的管理工作。

  （十六）承担县地方病防治领导小组和县政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。

  （十七）承办县政府交办的其它工作。

皇冠体育_皇冠体育365@:卫生健康委员会机关内设9个科室，分别办公室、人事股、财务股、医改办、中医股、疾控股、医政股、公卫办、行政审批股和29个归口预算管理所属二级单位。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:卫生健康委员会所属预算单位构成

我委部门预算包括委机关本级预算和所属单位预算。

1．皇冠体育_皇冠体育365@:卫生健康委员会本级

2．皇冠体育_皇冠体育365@:人民医院

3．皇冠体育_皇冠体育365@:中医院

4．皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院

5．皇冠体育_皇冠体育365@:妇幼保健院

6．皇冠体育_皇冠体育365@:疾病预防控制中心

7．皇冠体育_皇冠体育365@:卫生学校

8．皇冠体育_皇冠体育365@:120急救中心

9．皇冠体育_皇冠体育365@:卫生监督所

10．城关镇卫生院

11．裴村店乡卫生院

12．五里河镇卫生院

13．邢口镇卫生院

14．付集镇卫生院

15．宗店乡卫生院

16．板木乡卫生院

17．竹林乡卫生院

18．官庄乡卫生院

19．圉镇镇卫生院

20．沙沃乡卫生院

21．湖岗乡卫生院

22．苏木乡卫生院

23．高阳镇卫生院

24．葛岗镇卫生院

25．平城乡卫生院

26．泥沟乡卫生院

27．阳堌镇卫生院

28．西寨乡卫生院

29．柿园乡卫生院

30．城郊乡卫生院

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:卫生健康委员会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我委2023年收入总计2531.99万元，支出总计2531.99万元，与2022年相比，收、支总计各减少614.51万元，下降19.53%。主要原因：提前下达专项资金数额暂时无法确定，未列入预算。

二、收入预算总体情况说明

我委2023年收入合计2531.99万元，其中：一般公共预算2531.99万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

我委2023年支出合计2531.99万元，其中：基本支出1349.38万元，占53.29%；项目支出1182.61万元，占46.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我委2023年一般公共预算收支预算2531.99万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算减少614.51万元，下降19.53%，主要原因：提前下达专项资金数额暂时无法确定，未列入预算。政府性基金收入预算减少0万元，下降0%,主要原因：皇冠体育_皇冠体育365@:卫生健康委员会无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我委2023年一般公共预算支出年初预算为2531.99万元。主要用于以下方面：基本支出1349.38万元，占53.29%；项目支出1182.61万元，占46.71%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我委《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共1349.38万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1.机关工资福利支出共计1296.68万元，其中：（1）离退休费15.09万元。（2）社会福利和救助11.19万元。（3）工资奖金补贴1015.74万元.（4）社会保障缴费178.78万元。（5）工资福利支出75.88万元、

2.机关商品和服务支出共计52.7万元，其中：（1）办公经费48.6万元：（2）公务用车运行维护费3.48万元；（3）其他商品和服务支出0.62万元。

按照部门预算支出经济分类：

1. 工资福利支出共计1296.68万元，其中：（1）退休费15.09万元；（2）基本工资899.98万元：（3）津贴补贴115.76万元：（4）绩效工资75.71万元：（5）机关事业基本养老保险缴费109.29万元；（6）职工基本医疗保险缴费50.87万元；（7）其他社会保障缴费18.62万元:；（8）其他工资福利支出0.17万元；（9）生活补助11.19万元。

2.商品服务支出52.7万元，其中：（1）办公经费48.6万元：（2）公务用车运行维护费3.48万元；（3）其他商品和服务支出0.62万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我委2023年政府性基金预算支出年初预算为0万元。我委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我委2023年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。我委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我委2023年“三公”经费预算为3.48万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加3.48万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费3.48万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.48万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：2023年无此支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加3.48万元，主要原因：1.车辆老化：随着公车使用时间的增加，车辆的损耗程度也会加剧，需要更多维护保养和更频繁地更换零部件；2.物价上涨：汽车零部件，燃料等成本上涨，导致维护费用增加。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：我委严格按照《党政机关国内公务员接待管理规定》确定接待范围和标准，对无公函来访人员拒绝接待，减少不必要接待开支。

十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

我委2023年机关运行经费支出预算52.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算x0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我委共组织对17个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1903万元。2023年，我委拟组织对10个项目进行预算绩效评价，涉及资金1182.6万元。2023年，我委已对10个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1182.6万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我委共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我委负责管理的专项转移支付项目共有0项，我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:卫生健康委员会部门预算公开表