皇冠体育_皇冠体育365@

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院概况 

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院2023年预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院2023年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院主要职责

（一）承担本区域居民的预防医疗和保健任务；

（二）区域内人群的健康教育工作；

（三）强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院预算单位构成

2022年年末在职职工236人，其中事业全供编制在职人员28人，事业自筹编制人员66人，编外人员142。另有离退休人员61人。

设置内科、妇产科、骨外科、康复科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊科、麻醉科、疼痛科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合等等

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院2023年收入总计212.93万元，支出总计212.93万元，与2022年相比，收、支总计各增加3.25万元，增长1.55%。主要原因：人员工资上调。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院2023年收入合计212.93万元，其中：一般公共预算212.93万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院2023年支出合计212.93万元，其中：基本支出212.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院2023年一般公共预算收支预算212.93万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算增加3.25万元，增长1.55%，主要原因：人员工资上调；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院2023年一般公共预算支出年初预算为212.93万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.44万元，占3.96%；卫生健康支出204.49万元，占96.04%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计212.93万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出共计212.93万元，其中：奖金、社会保险费等福利支出23.78万元；（2）工资福利支出180.71万元；（3）离退休费支出8.44万元

按照部门预算支出经济分类：

工资福利支出共计212.93万元，其中：（1）机关事业单位工资、奖金及其它福利支出204.49万元；（2）退休费支出8.44万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费xxx万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。

十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院2023年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，我单位已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆，其他用车4辆，其他用车主要是救护车；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院部门所属单位预算公开表