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目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局2023年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局主要职责

（一）贯彻执行党、国家和省、市、县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;

（二）指导全县退役军人事务工作的改革发展，拟定全县退役军人事业发展规划组织实施;

（三）负责全县军队转业干部、复原干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作;

（四）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军调家属就业创业。

（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障改革，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我县的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（八）组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（九）负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全县光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局局部门预算包括局机关本级预算和厅属单位预算。

1.皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局本级

2.皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人服务中心

3.皇冠体育_皇冠体育365@:水东烈士陵园

4.皇冠体育_皇冠体育365@:烈士陵园服务中心

5.皇冠体育_皇冠体育365@:光荣院

6.皇冠体育_皇冠体育365@:军队离退休服务站
第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局2023年收入总计2693.61万元，支出总计2693.61万元，与2022年相比，收、支各减少140.5万元，下降4.96%。主要原因：减支增效。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局2023年收入合计2693.61万元，其中：一般公共预算2693.61万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局2023年支出合计2693.61万元，其中：基本支出497.65万元，占18.48%；项目支出2195.95万元，占81.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局2023年一般公共预算收支预算2693.61万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算减少140.5万元，下降4.96%，主要原因：减支增效；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%,主要原因：无变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局2023年一般公共预算支出年初预算为2693.61万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出2680.93万元，占99.53%；卫生健康支出12.68万元，占0.47%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计497.65万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1.机关工资福利支出共计302.14万元，其中：（1）工资奖金津补贴253.33万元。（2）社会保障缴费48.74万元。（3）其他工资福利支出0.07万元。

2.机关商品和服务支出共计12万元，其中：（1）办公经费6万元。（2）其他商品和服务支出6万元。

3.对事业单位经常性补助共计42.76万元 ，其中：(1)工资福利支出42.76万元。

4.对个人和家庭的补助共计140.75万元，其中：（1）离退休费115.26万元；（2）社会福利和救助25.49万元

按照部门预算支出经济分类：

1. 工资福利支出共计344.90万元，其中：（1）基本工资217.30万元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费30.59万元；（3）城镇职工基本医疗保险缴费13.17万元；（4）其他社会保障缴费4.98万元；（5）津贴补贴36.03万元；（6）绩效工资42.76万元；（7）其他工资福利支出0.07万元。

2. 商品服务支出12万元，其中：（1）办公费6万元；（2）其他商品和服务支出6万元。

3. 对个人和家庭的补助共计140.75万元，其中：（1）生活补助25.49万元；（2）退休费115.26万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：无公车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。

十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局2023年机关运行经费支出预算12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局共组织对18个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2388.95万元。2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局拟组织对13个项目进行预算绩效评价，涉及资金2195.95万元。2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局已对13个项目设立了预算绩效目标，涉及资金2195.95万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局负责管理的专项转移支付项目共有0项；皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局预算公开表