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目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心概况 

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心2023年预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心2023年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心主要职责

（一）皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心负责全县各类企业、事业单位的医疗保险的参保登记、待遇发放工作、开展参保对象的政策业务咨询。

（二）参保人员新增、中断、恢复、死亡退费等业务，参保人员的保险关系转移接续、及档案管理、各定点药店和定点医院的结算、基金管理、报表统计、政策宣传等工作。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心单位的主要股室包括办公室、财务室、信息股、综合股、待遇股、档案室等。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心2023年收入总计541.15万元，支出总计541.15万元，与2022年相比，收、支总计各增加434.14万元，增长405%。主要原因：增加离退休干部医疗待遇保障业务。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心2023年收入合计541.15万元，其中：一般公共预算541.15万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心2023年支出合计541.15万元，其中：基本支出141.15万元，占26%；项目支出400万元，占74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心2023年一般公共预算收支预算541.15万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算增加434.14万元，增长405%，主要原因：增加离退休干部医疗待遇保障业务；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%,主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心2023年一般公共预算支出年初预算为541.15万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出541.15万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计 141.15 万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1.机关工资福利支出共计  133.95万元，其中：（1）离退休费1.42万元。（2）工资福利奖金支出123.17万元（3）社会保障缴费9.36万元。

2.机关商品和服务支出共计 7.2 万元，其中：公用经费7.2万元。

按照部门预算支出经济分类：

1. 工资福利支出共计  133.95万元，其中：（1）退休费1.42万元；（2）养老保险缴费15.72万元（3）医疗保险缴费6.39万元（4）其他社会保障缴费2.97万元（5）基本绩效工资及津补贴福利支出107.45万元。

2. 商品服务支出  7.2万元，其中：公用经费7.2万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：无。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无。

十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心2023年机关运行经费支出预算7.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车无；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心单位预算公开表