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2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局预算公开说明
目 录
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2023年预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2023年单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、单位预算项目绩效目标汇总表
第一部分
皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局概况
一、皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局主要职责
（一）贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订医疗保障相关政策、地方性法规、规章草案和规划、标准。
（二）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。建立全一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（三）组织制定并执行保障基金监督管理实施办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担县级医疗保障基金监督管理相关工作。
（四）组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，按规定权限组织制定和实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准和收费政策，建立动态调整机制。建立价格信息监测和信息发布制度。
（五）按规定权限组织制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导监督药品、医用耗材招标采购平台建设和维护。
（六）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（七）负责医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
（九）职能转变。深化全县医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药"三医联动"改革，推进“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。
（十）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医保、医疗、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局预算单位构成
皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局单位的主要股室包括皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局办公室、医疗和招标采购股、待遇保障股和基金监督股。
第二部分
皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2023年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2023年收入总计201.4万元，支出总计201.4万元，与2022年相比，收、支总计减少36.87万元，下降15%。主要原因：业务减少。
二、收入预算总体情况说明
皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2023年收入合计201.4万元，其中：一般公共预算201.4万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2023年支出合计201.4万元，其中：基本支出201.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2023年一般公共预算收支预算201.4万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算减少36.87万元，下降15%，主要原因：业务减少；政府性基金收入预算增加0万元，下降0%,主要原因：无。
五、一般公共预算支出预算情况说明
皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2023年一般公共预算支出年初预算为201.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出201.4万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。
六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计201.4万元，其中：
按照政府预算支出经济分类：
1. 机关工资福利支出共计121.4万元，其中：（1）社会保障缴费20.91万元。（2）其他工资福利支出0.04万元。（3）工资奖金津补贴99.42万元。（4）工资福利支出1.03万元。
2.机关商品和服务支出共计80万元，其中：（1）办公费30万元。（2）其他商品和服务支出50万元。
按照部门预算支出经济分类：
1. 工资福利支出共计121.4万元，其中：（1）城镇职工基本医疗保险缴费5.58万元；（2）其他工资福利支出0.04万元；（3）津贴补贴24.22万元；（4）其他社会保障缴费1.93万元；（5）基本工资75.2万元；（6）机关事业单位基本养老保险缴费13.4万元 ；（7）绩效工资0.03万元。
2. 商品服务支出80万元，其中：（1）办公费30万元，其他商品和服务支出50万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
我局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2023年“三公”经费预算为 0 万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加 0 万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：无。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无。
十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）
（一）机关运行经费支出情况
皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2023年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2022年，皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，我局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用情况。
2022年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付项目情况
皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2023年单位预算表
预算01表 | |||
2023年部门收支总体情况表 | |||
部门名称： | 皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 201.40 | 一、一般公共服务 |
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其中：财政拨款 | 201.40 | 二、外交 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 三、国防 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 四、公共安全 |
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四、财政专户管理资金收入 |
| 五、教育 |
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五、事业收入 |
| 六、科学技术 |
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六、事业单位经营收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒 |
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七、上级补助收入 |
| 八、社会保障和就业 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
九、其他收入 |
| 十、卫生健康 | 201.40 |
| 十一、节能环保 |
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| 十二、城乡社区事务 |
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| 十三、农林水事务 |
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| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探信息等 |
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| 十六、商业服务业等 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十九、援助其他地区支出 |
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| 二十、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十一、住房保障支出 |
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| 二十二、粮油物资储备支出 |
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| 二十三、国有资本经营预算 |
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| 二十四、灾害防治及应急管理 |
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| 二十七、预备费 |
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| 二十九、其他支出 |
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| 三十、转移性支出 |
| |
| 三十一、债务还本支出 |
| |
| 三十二、债务付息支出 |
| |
| 三十三、债务发行费用支出 |
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| 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 201.40 | 本 年 支 出 合 计 | 201.40 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 201.40 | 支 出 总 计 | 201.40 |
2023年部门收入总体情况表
部门名称： | 皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 201.40 | 201.40 | 201.40 | 201.40 |
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210 | 皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局 | 201.40 | 201.40 | 201.40 | 201.40 |
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210001 | 皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局 | 201.40 | 201.40 | 201.40 | 201.40 |
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预算03表 | |||||||||||||
2023年部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门名称： | 皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
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| 合计 | 201.40 | 201.40 | 121.40 |
| 80.00 |
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| 210 | 皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局 | 201.40 | 201.40 | 121.40 |
| 80.00 |
|
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210 | 11 | 01 |
| 行政单位医疗 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
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210 | 15 | 01 |
| 行政运行 | 195.96 | 195.96 | 115.96 |
| 80.00 |
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预算04表 | |||||||
2023年财政拨款收支总体情况表 | |||||||
部门名称： | 皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局 | 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | 201.40 | 一、本年支出 | 201.40 | 201.40 | 201.40 |
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（一）一般公共预算拨款 | 201.40 | （一）一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 | 201.40 | （二）外交支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （三）国防支出( |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （四）公共安全支出 |
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二、上年结转 |
| （五）教育支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
| （六）科学技术支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （七）文化体育旅游与传媒支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （八）社会保障和就业支出 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 |
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| （十）卫生健康支出 | 201.40 | 201.40 | 201.40 |
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| （十一）节能环保支出 |
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| （十二）城乡社区事务支出 |
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| （十三）农林水事务支出 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十九）援助其他地区支出 |
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| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十一）住房保障支出 |
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| （二十二）粮油物资储备支出 |
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| （二十三）国有资本经营预算 |
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| （二十四）灾害防治及应急管理 |
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| （二十七）预备费 |
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| （二十九）其他支出 |
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| （三十）转移性支出 |
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| （三十一）债务还本支出 |
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| （三十二）债务付息支出 |
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| （三十三）债务发行费用支出 |
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| （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |
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| 二、年终结转结余 |
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收入合计： | 201.40 | 支出合计 | 201.40 | 201.40 | 201.40 |
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预算05表 | |||||||||||||
2023年一般公共预算支出情况表 | |||||||||||||
部门名称： | 皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
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| 合计 | 201.40 | 201.40 | 121.40 |
| 80.00 |
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| 210 | 皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局 | 201.40 | 201.40 | 121.40 |
| 80.00 |
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210 | 11 | 01 |
| 行政单位医疗 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
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210 | 15 | 01 |
| 行政运行 | 195.96 | 195.96 | 115.96 |
| 80.00 |
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备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 |
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预算06表 | ||||||
2023年一般公共预算基本支出表 | ||||||
部门名称： | 皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局 | 单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 |
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| 201.40 | 121.40 | 80.00 |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.58 | 5.58 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.04 | 0.04 |
|
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.22 | 24.22 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.93 | 1.93 |
|
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 75.20 | 75.20 |
|
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1.03 | 1.03 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.40 | 13.40 |
|
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30.00 |
| 30.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 50.00 |
| 50.00 |
预算07表 | |||||||||||||||||
2023年支出经济分类汇总表 | |||||||||||||||||
部门名称： | 皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局 | 单位：万元 | |||||||||||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||
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| 合计 |
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| 201.40 | 201.40 | 201.40 |
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|
210 |
| 皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局 |
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| 201.40 | 201.40 | 201.40 |
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301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.58 | 5.58 | 5.58 |
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301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
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301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 24.22 | 24.22 | 24.22 |
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301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
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301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 75.20 | 75.20 | 75.20 |
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301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
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301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.40 | 13.40 | 13.40 |
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302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
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预算08表 | |||||
2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
部门名称: | 皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局 | 单位：万元 | |||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
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注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||||
预算09表 | |||||||||||||
2023年政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||
部门名称： | 皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
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预算10表 | |||||||||||
2023年项目支出表 | |||||||||||
部门名称： | 皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局 | 单位：万元 | |||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
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预算11表 | ||||
部门（单位）整体绩效目标表 | ||||
（2023年度） | ||||
部门（单位）名称 | 皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局 | |||
年度履职目标 | 保障全县人民的医疗待遇，确保医保基金的使用效率及规范性得到提高。 | |||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||
确保参保对象的医疗待遇 | 确保参保对象的医疗待遇 | |||
预算情况 | 部门预算总额（万元） | 201.40 | ||
1、资金来源：（1）政府预算资金 | 201.40 | |||
（2）财政专户管理资金 |
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（3）单位资金 |
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2、资金结构：（1）基本支出 | 201.40 | |||
（2）项目支出 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | ||
绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | ||
预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 | |
专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 | ||
预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | ||
预算调整率 | ≤30% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | ||
结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | ||
“三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% | ||
政府采购执行率 | ≥80% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | ||
决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | ||
资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 | ||
管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 | ||
预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照皇冠体育_皇冠体育365@有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 | ||
资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 | ||
绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% | |
绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | ||
绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | ||
部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% | ||
评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | ||
产出指标 | 重点工作任务完成 | 实现对全县参保人民应保尽保，应补尽补 | 可实现 |
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履职目标实现 | 实现对全县参保人民应保尽保，应补尽补 | 可实现 |
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效益指标 | 履职效益 | 有效提高参保群众对 以保证政策的满意度 | 有效提高 |
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满意度 | 参保对象的满意度 | ≥95% |
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预算12表 | |||||||||||||
2023年部门预算项目绩效目标汇总表 | |||||||||||||
部门名称： | 皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局 | ||||||||||||
单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | 绩效目标 | ||||||||||
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||
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附件：2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局预算公开表