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目 录

第一部分2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局概况 

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局 2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局主要职责

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局主要职责是实施全县国土规划、土地用途管制、开发土地复垦、农用地转用等。确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划，严格保护耕地，管理土地市场，负责地籍管理工作，负责地质灾害防治管理等工作。

皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心主要负责全县国土绿化及林业资源管理、县城园林绿化、生态公园建设工作。

国有皇冠体育_皇冠体育365@:崔林林场主要职责

负责保护和培育森林资源,维护国家生态安全和木材安全;加强保护林地，编制国有林场发展规划；加强森林防火建设，组织火灾扑救；开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源；加强森林有害生物的防治。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局所属预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局部门预算包括局机关本级预算和二级机构单位预算。

1.皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局机关本级

2.林业发展中心

3.皇冠体育_皇冠体育365@:崔林林场

4.土地储备中心

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2023年收入总计2735.69万元，支出总计2735.69万元，与2022年相比，收、支总计各增加606.08万元，增长28.46%。主要原因：业务增加，费用增加。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2023年收入合计2735.69万元，其中：一般公共预算2435.69万元; 政府性基金收入300万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2023年支出合计2735.69万元，其中：基本支出1952.69万元，占71.38%；项目支出783万元，占28.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2023年一般公共预算收支预算2435.69万元，政府性基金收入预算300万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算增加606.08万元，增长24.88%，主要原因：预算项目支出增多；政府性基金收入预算增加300万元，增长100%,主要原因：2023年政府性基金纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2023年一般公共预算支出年初预算为2435.69万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；行政单位离退休（类）支出13.93万元，占0.57%机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出32.24万元，占1.32%；；行政单位医疗（类）支出13万元，占0.53%；行政运行（类）支出955.14万元，占39.21%；其他自然资源事务（类）支出105万元，占4.31%；事业单位离退休（类）支出8.38万元，占0.34%；事业单位医疗（类）支出36.76万元，占1.51%；事业机构（类）支出903.25万元，占37.08%；城乡社区环境卫生（类）支出300万元，占12.32%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（类）支出68万元，占2.79%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计1952.69 万元，其中：本年一般公共预算基本支出共计 205.64 万元，其中：按照政府预算支出经济分类：

按照政府预算支出经济分类：

1. 机关工资福利支出共计1815.68万元，其中：（1）社会福利和救助7.65万元；（2）离退休费10.99万元；（3）社会保障缴费109.93万元;(4)其他工资福利支出0.19万元；（5）工资福利支出844.98万元；（6）工资奖金津补贴838.26万元；（7）其他对事业单位补助3.68万元。

2.机关商品和服务支出共计137万元，其中：（1）办公经费58.58万元；（2）公务用车运行维护费3.5万元；（3）商品和服务支出57万元；（4）其他商品和服务支出17.92万元。

按照部门预算支出经济分类：

1. 工资福利支出共计1815.68万元，其中：（1）生活补助11.33万元；（2）退休费10.99万元；（3）机关事业单位基本养老保险缴费124.98万元；（4）城镇职工基本医疗保险缴费52.48万元；（5）其他工资福利支出0.19万元；（6）绩效工资241.07万元；（7）津贴补贴135.54万元；（8）其他社会保障缴费25.21万元；（9)基本工资1213.89万元.

2. 商品服务支出137万元，其中：（1）其他商品和服务支出50.92万元；（2）办公费70.5万元；（3）水费0.08万元；（4）公务用车运行维护费3.5万元；（5）电费12万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2023年政府性基金预算支出年初预算为300万元。支出具体情况如下：其他商品和服务支出300万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2023年“三公”经费预算为3.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年无变化。主要原因：2023年本单位无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：2023年本单位无此项预算安排。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：无增加。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：2023年本单位无此项预算安排。

十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2023年机关运行经费支出预算116万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金405万元。2023年，我皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局已对5个项目设立了预算绩效目标，涉及资金783万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局负责管理的专项转移支付项目共有0项，皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局部门预算公开表