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目?录

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:水利局概况?

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2023年预算情况说明?

第三部分?名词解释

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2023年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

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第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局概况

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一、皇冠体育_皇冠体育365@:水利局主要职责

（一）皇冠体育_皇冠体育365@:水利局主要职责是负责全县水利规划、农田灌溉、防汛、抗旱等工作。确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，以提高水利服务民生能力，促进农业增效、农民增收为目标，着重抓好农村水利建设、中小河治理、水环境整治等工作。

（二）机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局内设办公室、人事股、农水管理股、水资源股、财务股、惠管所、淤管所、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第一供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第二供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第三供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第四供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第五供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第六供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第七供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第八供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第九供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十一供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十二供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十三供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十四供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十五供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十六供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十七供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十八供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十九供水厂等27个归口预算管理单位。皇冠体育_皇冠体育365@:水利局及归口预算管理单位人员共有编制241人，其中：行政编制16人，事业编制225人；在职职工139人，离退休人员97人。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:水利预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局单位本级。

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第二部分

水利局2023年预算情况说明

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一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2023年收入总计3103.57万元，支出总计3103.57万元，与2022年相比，收、支总计各增加2054.17元，增长195.74%。主要原因：工程项目指标提前下达。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2023年收入合计3103.57万元，其中：一般公共预算3090.01万元;?政府性基金收入13.56万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2023年支出合计3103.57万元，其中：基本支出1145.51万元，占36.78%；项目支出1958.06万元，占63.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2023年一般公共预算收支预算3090.01万元，政府性基金收入预算13.56万元。与?2022年相比，一般公共预算收入预算增加2040.61万元，增长194.45%，主要原因：项目指标提前下达；政府性基金收入预算增加13.56万元，主要原因：2022年政府性基金未纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2023年一般公共预算支出年初预算为3090.01万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出162.08万元，占5.2%；卫生健康（类）支出48.76万元，占1.6%；农林水事务（类）支出2879.17万元，占93.2%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计1145.51万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1.机关工资福利支出共计165.53万元，其中：（1）社会保障缴费75.71万元；(2)其他工资福利支出0.23万元。（3）工资奖金津补贴89.59万元。

2.对事业单位经常性补助共计962.98万元。（1）工资福利支出875.82万元；(2)商品和服务支出58.7万元；（3）其他对事业单位补助28.46万元。

3.对个人和家庭的补助共计17万元。其中：离退休费17万元。

按照部门预算支出经济分类：

1. 工资福利支出共计1041.35万元，其中：（1）机关事业单位基本养老保险缴费116.62万元；（2）城镇职工基本医疗保险缴费53.65万元；（3）其他社会保障缴费22.06万元；（4）其他工资福利支出0.23万元；（5）基本工资634.8万元；（6）津贴补贴89.59万元；（7）绩效工资124.4万元。

2.商品和服务支出共计58.7万元，其中：（1）公务用车运行维护费3.5万元；（2）公务接待费5万元；（3）印刷费27.6万元；（4）办公费22.6万元。

3. 对个人和家庭的补助共计45.46万元。其中：（1）生活补助28.46万元；（2）退休费17万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2023年政府性基金预算支出年初预算为13.56万元。支出具体情况如下：移民补助13.56万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2023年“三公”经费预算为8.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少3.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年减少3.5万元，主要原因：严格执行八项规定，减少不必要开支。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：严格执行八项规定，减少不必要开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2023年机关运行经费支出预算58.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1944.5万元，其中：政府采购工程预算1944.5万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，皇冠体育_皇冠体育365@:水利局共组织对?0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，水利局拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金1944.5万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:水利局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：2023年基础设施建设和经济发展项目6万元、2023年移民补助项目7.6万元、2023年中小河流治理项目1488万元、2023年农村饮水工程维修养护276万元、2023年水资源刚性约束与高度13.5万元、2023年农业水价综合改革167万元；皇冠体育_皇冠体育365@:水利局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2023年单位预算表

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