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2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局部门预算公开说明

目 录

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村概况 

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局 2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局主要职责

（一）基本职能：皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局单位职能：接受中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委农村工作领导小组的直接领导，组织开展三农重大问题的政策研究，协调督促农村工作的部署和要求，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革。提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级，农村全面进步，农民全面发展，加快实现农业农村现代化，加强农畜产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防、严控、严管质量安全。

（二）皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局设置以下内设机构

内设机构有12个股室分别是：办公室、计划财务股、种植业管理股、市场信息股（挂农产品质量安全监督股牌子）、乡村产业股、乡村振兴股、农村人居环境指导股（挂县委农办秘书股牌子）、农业综合开发与农田建设股（挂对外经济合作股牌子）、畜牧饲料水产管理股（挂奶业管理股牌子）、兽医屠宰管理股、科技教育股、农村合作经济指导股。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局所属预算单位构成

本单位预算为汇总预算，皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局为县本级的一级预算单位，部门预算包括局机关本级预算和皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合执法大队组成。

1.皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局本级。

2.下设4个二级预算管理单位，分别是皇冠体育_皇冠体育365@:植保植检站，皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合执法大队，皇冠体育_皇冠体育365@:动物卫生监督所、皇冠体育_皇冠体育365@:兽医兽药监督管理所。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局局2023年收入总计21787.2万元，支出总计21787.2万元，与2022年相比，收、支总计各增加了20413.9万元，增加1486%。主要原因：增加了项目预算。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局2023年收入合计21787.2万元，其中：一般公共预算21787.2万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局2023年支出合计21787.2万元，其中：基本支出1598.2万元，占7.3%；项目支出20189万元，占92.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局2023年一般公共预算收支预算21787.2万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算增加20413.9万元，主要原因：增加了项目预算。政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局2023年一般公共预算支出年初预算为21787.2万元。主要用于以下方面：农林水事务（类）支出21511.5万元，占98.73%；社会保障和就业（类）支出210.44万元，占0.97%；卫生健康（类）支出65.26万元，占0.3%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计1598.2万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1.机关工资福利类支出1275.81万元 其中：（1）社会保障缴费257.92万元；（2）其它工资福利支出0.39万元；（3）工资奖金津补贴1017.5万元。

 2.机关商品服务支出77.5万元，其中：（1）办公经费65万元；（2）公务接待费9万元；（3）公务用车运行维护费3.5万元。

3.对事业单位经常性补助共计189.52万元，其中：（1）工资福利支出141.52万元；（2）商品和服务支出48万元。

4.对个人和家庭的补助共计55.37万元，其中：（1）社会福利和救助19.05万元；（2）离退休费36.32万元。

按照部门预算支出经济分类：

1.工资福利支出共计1417.33万元。其中：（1）基本工资896.62万元；（2）津贴补贴120.88万元；（3）绩效工资141.52万元；（4）机关事业单位基本养老保险缴费160.64万元；（5）职工基本医疗保险缴费68.35万元；（6）其他社会保障缴费28.93万元；（7）其他工资福利支出0.39万元。

2.商品和服务支出办公费共计125.5万元。其中：（1）办公费85万元；（2）电费1万元；（3）公务接待费9万元；（4）公车运行维护费3.5万元；（5）其他商品和服务支出27万元。

3.对个人和家庭的补助共计55.37万元。其中：（1）离休费8.76万元；（2）退休费27.56万元；（3）生活补助19.05万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2023年“三公”经费预算为12.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2022年减少7万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：未发生此项业务。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：未发生此项业务。公务用车运行维护费预算数比2022年减少7万元，主要原因：缩减支出。

（三）公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：缩减支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局2023年机关运行经费支出预算125.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我局共组织对18个项目进行了预算绩效评价，涉及资金44407.4万元。2023年，我局拟组织对18个项目进行预算绩效评价，涉及资金444407.4万元。2023年，我局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局2023年度部门预算表