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2023年度 皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局单位预算公开说明

目 录

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局概况 

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局2023年预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：  皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局2023年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

 皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局概况

一、 皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局主要职责

一)贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题，牵头拟订全县金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

    (二)负责协调联络上级金融监管部门、金融机构及其驻杞分支机构；引进县外和外资金融机构入驻皇冠体育_皇冠体育365@:，推动县内金融机构“走出去”；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。

    (三)促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层

次资本市场建设；统筹推动全县企业上市(挂牌)；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。

    (四)牵头负责全县金融体系建设，指导全县农村商业银行等地方金融机构的改革、发展和重组。

    (五)负责对全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理；强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、全县各类交易场所等的监管。

    (六)负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作；配合驻杞上级金融监管部门派出机构做好属地金融监管工作。

    (七)会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范处置全县金融机构风险；牵头处置全县金融风险事件。

    (八)负责全县金融监管信息化建设工作；建立健全全县金融大数据监测体系，加强金融风险监测预警；会同有关部门推进全县金融生态环境建设；会同有关部门建立金融监管的问责机制。

    (九)负责全县金融行业人才建设和教育培训工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局预算算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局为县本级的一级预算单位，单位的主要股室为：地方金融服务中心、办公室、金融稳定股、金融监管股、银行保险股、资本市场股。本单位预算为汇总预算，部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局本级和二级单位皇冠体育_皇冠体育365@:地方金融服务中心组成，二级单位未独立预算。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局2023年收入总计151.7万元，支出总计151.7万元，与2022年相比，收、支总计各增加35.6万元，增长30.7%。主要原因：2023预算时比2022年预算时人员多了8名，且比2022年多了公务用车一辆，所以开支加大。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局2023年收入合计151.7万元，其中：一般公共预算151.7万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局2023年支出合计151.7万元，其中：基本支出151.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算151.7万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算增加35.6万元，增长30.7%，主要原因：2023预算时比2022年预算时人员多了8名，且比2022年多了公务用车一辆，所以开支加大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局2023年一般公共预算支出年初预算为151.7万元。主要用于以下方面：金融支出114.34万元，占75.37%；农林水事务支出25.76万元，占16.98%；社会保障和就业支出4.58万元，占3.02%；卫生健康支出7.02万元，占4.63%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计151.7万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1.机关工资福利支出共计141.4万元，其中：（1）社会保障缴费26.49万元；（2）工资奖金津补贴80.02万元；（3）工资福利支出9.09万元；（4）其他工资福利支出25.8万元。

2.机关商品和服务支出共计10.3万元，其中：（1）办公经费6.8万元；（2）公务用车运行维护费用3.5万元。

按照部门预算支出经济分类：

1. 工资福利支出共计141.4万元，其中：（1）机关事业单位基本养老保险缴费16.62万元；（2）城镇职工基本医疗保险缴费7.23万元；（3）其他工资福利支出25.8万元；（4）其他社会保障缴费2.64万元；（5）津贴补贴16.98万元；（6）绩效工资9.09万元；（7）基本工资63.04万元。

2. 商品服务支出10.3万元，其中：（1）办公费6.8万元；（2）公务用车运行维护费用3.5万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局2023年“三公”经费预算为3.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加3.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年无变化。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加3.5万元，主要原因：2022年预算时无公车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局2023年机关运行经费支出预算10.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，主要原因：2023年无政府采购计划。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。主要原因：2022年及2023年无项目预算。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局负责管理的专项转移支付项目共有0项；皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局2023年单位预算表