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目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会概况 

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 ××2023年预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

一、皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会概况

皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会（皇冠体育_皇冠体育365@:总商会）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会机构规格相当于正科级。

一、皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会主要职责

皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会（总商会）主要职责皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会（总商会）是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2、做好非公经济界代表表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、服务、引导、教育，促进非公有制经济“两个健康”发展，提倡爱国、敬业、守法、诚信，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5、指导商会和行业商会等专业组织的工作。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员投身“光彩事业”，把自身企业的发展与国家发展结合起来，弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、承办政府交办和有关部门委托事项。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会设下列内设机构

综合办公室。负责机关内外联系和协调工作；组织、服务、保障好重大会务活动、重要会议；负责综合文件的起草；负责集体提案、建议；负责对政策法规、重要文件等征求意见稿提出修改建议；负责制定调研计划并组织实施；负责纪检监察、机关党建、机要、档案、保密、财务、固定资产管理、节能减排、文明创建、信访、接待、后勤服务、值班、安全保卫和双拥工作；负责督办查办工作；负责会产的管理工作；负责机关工、青、妇和老干部工作。负责组织建设、会员发展工作；负责直属商（协）会的筹建、党建、服务、管理工作；负责异地皇冠体育_皇冠体育365@:商会筹建、联络、服务工作；负责非公有制经济人士政治安排的推荐和表彰工作；负责机关组织、人事、劳资、机构编制工作。负责举办、参与有关经贸活动，开展招商引资；负责"走出去"工作，帮助会员开拓国（境）外市场；负责对外联络，开展民间外交；负责开展法律维权、融资担保、政策信息咨询等服务工作；负责引导企业构建和谐劳动关系；负责组织引导非公有制经济人士履行社会责任，参与就业再就业和公益慈善事业；组织引导参与扶贫开发工作；负责光彩事业工作。宣传党和国家的方针、政策；宣传非公有制经济发展成就和非公有制经济人士中的先进典型和事迹，引导非公有制经济人士走中国特色社会主义道路；宣传工商联工作；负责非公有制经济人士思想政治工作；开展好以爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会和践行亲清政商关系为重点的学习教育活动；负责非公有制经济人士和工商联机关干部的培训工作；指导非公有制企业加强企业文化建设和构建和谐劳动关系；负责反映社情民意信息工作；负责机关重要会议、活动的照片、音像资料等电子档案的收集、整理、保存。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会部门所属预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会部门预算包括机关本级预算。

1.皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会机关本级

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会2023年收入总计8.04万元，支出总计8.04万元，与2022年相比，收、支总计各增加4.54万元，增长60%。主要原因：人员增多。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会2023年收入合计8.04万元，其中：一般公共预算8.04万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会2023年支出合计8.04万元，其中：基本支出5.44万元，占67.66%；项目支出2.6万元，占32.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会2023年一般公共预算收支预算8.04万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算增加4.54万元，增长60%，主要原因：人员增多；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%,主要原因：未有政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会2023年一般公共预算支出年初预算为8.04万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.22万元，占89.7%；社会保障和就业支出0.56万元，占7%；卫生健康支出0.27万元，占3.3%，住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计5.44万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1、机关工资福利支出共计0.65万元，其中：（1）工资奖金津补贴0.22万元；（2）社会保障缴费0万元；（3）住房公积金0万元；（4）其他工资福利支出0.01万元（5）基本工资0万元；（6）城镇职工基本医疗保险缴费0.27万元；（7）其他社会保险缴费0.15万元。

2、机关商品和服务支出共计0万元，其中：（1）办公经费0万元；（2）会议费0万元；（3）培训费0万元；（4）专用材料购置费0万元；（5）委托业务费0万元；（6）公务接待费0万元；（7）因公出国（境）费用0万元；（8）公务用车运行维护费0万元；（9）维修（护）费0万元；（10）其他商品和服务支出0万元。

3、对事业单位经常性补助 4.79万元，其中：（1）工资福利支出4.39万元；（2）商品和服务支出0.4万元。

按照部门预算支出经济分类：

1、工资福利支出共计5.04万元，其中：（1）基本工资2.82万元；（2）津贴补贴0.22万元；（3）机关事业单位基本养老保险缴费0.56万元；（4）职业年金缴费0万元；（5）职工基本医疗保险缴费0.27万元；（6）公务员医疗补助缴费0万元；（7）其他社会保障缴费0.15万元；（8）住房公积金0万元；（9）伙食补助费0万元；（10）医疗费0万元；（11）其他工资福利支出0.01万元；（12）绩效工资1.01万元。

2、商品服务支出0.4万元，其中：（1）办公费0万元；（2）印刷费0万元；（3）手续费0万元；（4）水费0万元；（5）电费0万元；（6）邮电费0万元；（7）取暖费0万元；（8）物业管理费0万元；（9）差旅费0万元；（10）租赁费0万元；（11）工会经费0万元；（12）福利费0万元；（13）其他交通费用0万元；（14）税金及附加费用0万元；（15）会议费0万元；（16）培训费0万元；（17）专用材料费0万元；（18）被装购置费0万元；（19）专用燃料费0万元；（20）咨询费0万元；（21）劳务费0万元；（22）委托业务费0万元；（23）公务接待费0万元；（24）因公出国（境）费用0万元；（25）公务用车飞行维护费0万元；（26）维修（护）费0万元；（27）其他商品和服务支出0.4万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

（一）因公出国（境）费0万元，皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会2023年没有使用因公出国（境）费预算拨款安排的支出。

。

（二）公务用车购置及运行费0万元，皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会2023年没有公务用车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：未有接待。

十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会2023年机关运行经费支出预算3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金2.6万元。2023年，皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金2.6万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年皇冠体育_皇冠体育365@:工商业联合会部门预算公开表