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2022年皇冠体育_皇冠体育365@:财政总决算公开说明
皇冠体育_皇冠体育365@:2022年政府决算公开内容
1、皇冠体育_皇冠体育365@:税收返还和转移支付情况说明
2、皇冠体育_皇冠体育365@:举借债务情况说明
3、皇冠体育_皇冠体育365@:预算绩效开展情况说明
4、皇冠体育_皇冠体育365@:本级“三公经费”决算执行情况说明
5、皇冠体育_皇冠体育365@:2022年重大政策和重点项目绩效执行结果
皇冠体育_皇冠体育365@:2022年税收返还和转移支付情况说明
一、一般公共预算税收返还和转移支付情况
1.2022年上级对我县一般公共预算税收返还和转移支付补助合计361189万元，增加39154万元，增长12.2%。其中：返还性收22332万元，与上年持平；一般性转移支付收入320910万元，增长47101万元，增长17.2%；专项转移支付收入17947万元，减少7947万元,下降30.69%。
（1）返还性转移支付补助收入22332万元，其中所得税基数返还收入721万元，成品油税费改革税收返还收入1254万元，增值税税收返还收入1566万元，消费税税收返还收入67万元，增值税“五五分享”税收返还收入18724万元。
（2）一般性转移支付补助收入320910万元，其中均衡性转移支付收入79079万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入27151万元，结算补助收入10499万元，产粮（油）大县奖励资金收入5545万元，固定数额补助收入40748万元，革命老区转移支付收入2700万元，贫困地县转移支付收入4828万元,共同财政事权转移支付收入125295万元，增值税留底退税转移支付收入1027万元，其他退税减税降费转移支付收入4290万元，补充县区财力转移支付收入18740万元，其他一般性转移支付收入1008万元。
专项转移支付收入补助17947万元，其中一般公共服务149万元，国防14万元,公共安全19万元，教育1163万元，科学技术221万元，文化旅游体育与传媒165万元，社会保障和就业480万元，卫生健康支出252万元，节能环保2936万元，农林水10552万元，交通运输1169万元，商业服务业等827万元。
2、上解上级支出65171万元，其中：体制上解支出16895万元，专项上解支出48276万元。
二、政府性基金预算转移支付情况
2022年全县政府性基金转移支付收入6530万元，其中：文化旅游体育与传媒3万元,社会保障与就业17万元,城乡社区4111万元,其他收入2399万元。
三、国有资本经营预算转移支付情况
2022年皇冠体育_皇冠体育365@:国有资本经营转移支付收入27万元。
2022年皇冠体育_皇冠体育365@:法定债务情况说明
一、2022年皇冠体育_皇冠体育365@:政府债务限额余额情况
1，2022年末法定债务限额合计为621867万元，其中一般债务限额为186307万元，专项债务限额为435560万元。
2，2022年末法定债务余额合计为612339万元，其中一般债务余额为183212.08万元，专项债务余额为429126.92万元。
二，2022年皇冠体育_皇冠体育365@:新增政府债务情况
2022年新增债券发行额（法定债务）为145340万元，其中一般债务发行额（一般债务）为7540万元，专项债务发行额（专项债务）为137800万元。
三、2022年皇冠体育_皇冠体育365@:政府债务还本付息情况
2022年还本付息合计为86207万元，其中一般债券还本金额为14238万元，付息金额为6276万元；专项债券还本金额53597万元，付息金额为12096万元。
四、2022年新增债券资金使用情况：
2022年新增一般债券资金7540万元，已拨付3354万元，剩余未支出4186万元，具体使用情况如下：
1、皇冠体育_皇冠体育365@:经二路（开杞路-金城大道）道路工程3840万元，已拨付金额2754万元，未拨付1086万元。
2、皇冠体育_皇冠体育365@:三环水系（小蒋河段）污水治理3700万元，已拨付600万元，未拨付3100万元。
2022年已发行的专项债项目10个，新增专项债资金137800万元，皇冠体育_皇冠体育365@:工业路棚户区改造（三期）项目10000万元调整到人民医院新址建设项目，实际专项债券金额147800万元，实际已支付133400万元，未支付14400万元，具体使用使用情况如下：
1、皇冠体育_皇冠体育365@:17万吨标准化仓房改扩建项目5600万元，已支付完毕；
2、皇冠体育_皇冠体育365@:县城水系引黄调蓄工程项目29100万元，已支付完毕。
3、皇冠体育_皇冠体育365@:创业就业产业园项目4200万元，已支付完毕；
4、皇冠体育_皇冠体育365@:2020年老城区棚户区改造项目（一期）20000万元，已支付完毕。
5、皇冠体育_皇冠体育365@:养老服务综合体项目12000万元，已支付完毕。
6、皇冠体育_皇冠体育365@:人民医院新址建设项目40000万元，调整后50000万元，已支付完毕。
7、皇冠体育_皇冠体育365@:疾病预防控制中心综合提升项目2800万元，已支付完毕。
8、皇冠体育_皇冠体育365@:高阳镇农贸仓储电商物流园建设项目7500万元，已支付5100万元，未支付2400万元。
9、皇冠体育_皇冠体育365@:柿园农贸产业园冷链物流项目共计4600万元（原由皇冠体育_皇冠体育365@:人民医院门诊综合楼建设项目调整到该项目500万元），已支付完毕。
10、皇冠体育_皇冠体育365@:苏木乡冷链物流园建设项目12000万元，未支付12000万元。
皇冠体育_皇冠体育365@:2022年预算绩效工作开展情况说明
为加快建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理机制，进一步加强财政资金监管，确保财政资金使用安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标，2022年，预算绩效股按照上级财政部门和县委、县政府的安排部署，稳步推进了预算绩效管理工作。现将工作开展情况总结如下：
一、重点项目绩效管理开展情况
2022年，仍然将项目作为本年开展预算绩效管理的重点工作。截至目前，已有海河排水防涝项目、海河提排站、公租房小区等基础设施灾后恢复重建项目、皇冠体育_皇冠体育365@:2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目、农村公路桥梁及安防项目、补充应急物资项目等五个项目纳入重点项目绩效管理，按要求进行事前绩效评估，涉及金额32364.7万元，共委托第三方公司完成事前绩效评估项目5个，其中住建局3个，应急局1个，交通局1个。总之，在绩效管理方面，加强了项目政策的事前绩效评估，对新项目可行性、可持续性、及成本、产出、效益和满意度等方面进行综合分析，并得出最终结论，严把项目申请关，为领导决策提供了有力的依据。
二、绩效考核日常工作开展情况
一是按照高质量发展考核的要求，每年三月份，要对财政部门上一年度预算绩效管理工作开展情况进行考核，依据考核表，全股室同志通力合作，积极准备整理资料并按时上报了考核材料，因工作突出，被开封市财政局评为2021年度全市绩效管理工作先进县区，并受到了市局和局领导的高度赞扬。
二是印发了《关于做好2022年预算项目绩效目标和部门整体支出绩效目标申报工作的通知》（杞财绩效【2022】1号文），高质量完成了各预算部门（单位）在新的预算管理一体化系统中纳入预算的项目的事前绩效评估报告和绩效目标填报情况的审核工作，对填报不规范的进行了详细的指导并要求其及时改正，共审核通过各单位填报的表格4303条，涉及金额2088462.1万元，全县63个部门项目支出和部门整体支出做到了绩效目 标管理全覆盖，达标率100%。
三是通过皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体中心云上皇冠体育_皇冠体育365@:客户端发表3篇，分别是《皇冠体育_皇冠体育365@:财政局稳步推进绩效管理工作》、《全县预算绩效管理自评工作培训会召开》、《市财政局调研组对我县绩效管理工作开展调研》等，在开封日报发表1篇《皇冠体育_皇冠体育365@:财政局多措并举加强预算绩效管理》。
四是印发了《关于开展2021年度县级预算绩效自评工作的通知》（杞财绩效【2022】2号文），《皇冠体育_皇冠体育365@:财政局关于开展2022年县级预算绩效运行监控工作的通知》（杞财绩效【2022】3号文），按部就班地开展了绩效自评和绩效监控工作。在一体化系统中共审核通过项目绩效监控表格2463条，涉及财政资金总额为739836.35万元。
三、存在的问题
一是对预算绩效管理重要性的认识有待进一步加强，一些部门和单位的绩效理念尚未牢固树立，绩效管理主体责任意识不强，“重投入轻管理、重支出轻绩效”的意识依然存在。
二是开展绩效管理工作存在一定难度，对于财政预算绩效管理的探索缺乏有力的支撑及上级领导的有力支持，有些单位认为绩效管理可有可无，不太配合，导致工作开展困难。
三是评价结果应用有待进一步提高。事前绩效评估和事后绩效评价结果没有发挥真正的作用，在预算编制中利用率不高，还未真正形成预算绩效的一体化体系，绩效评价结果应用有待加强。
四、下一步预算绩效管理工作方向
一是继续在全县范围内深入开展预算绩效管理宣传。要引起各预算单位主要负责人高度重视，使“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念深入人心，实现被动的“问我要绩效”向主动的“我要讲绩效”转变，切实提高财政资金使用效益。
二是加强对县级部门会计人员和分管项目的人员的技术培训与技术指导，学习和借鉴外地先进管理经验，确保预算绩效管理工作在深度和广度上都有很大提升。
三是要不断健全绩效管理体系，与业务股室多结合，研究应用办法和措施，加强和同级党委、政府、人大的联系力度，定期报送绩效管理工作结果，加大向社会公开力度，切实把绩效管理工作落到实处。
总之，2022年，预算绩效管理工作取得了一定的成绩，但也应该看到存在的问题和不足，今后，我们将一如既往，发扬优点，弥补不足，相信在领导的关心、支持和帮助下，我们的工作将会再上一个新台阶，为县域经济高质量发展交上一份满意的答卷。
皇冠体育_皇冠体育365@:2022年“三公”经费决算执行
情况说明
一、2022年“三公”经费执行情况
2022年县本级三公经费决算数共计431万元，为年初预算数的46.6%。 2022年因公出国(境)费用0万元，与上年持平；2022年公务用车购置及运行维护费366万元，2021年公务用车购置及运行维护费613万元，同比下降40.3%（其中：2022年公务用车购置费28万元，2021年公务用车购置费172万元，下降83.7%；2022年公务用车运行维护费费338万元，2021年公务用车运行维护费441万元，下降23.4%）；2022年公务接待费65万元，2021年公务接待费93万元，下降30.1%。
二、控制“三公”经费采取的措施
我县“三公”经费下降的主要原因：一是加强领导，建立专项长效机制。二是严格“三公”经费预算管理，强化预算约束，严格遵循“先有预算，后有支出”的原则，牢牢把握政府预算这一源头管控环节。三是狠抓落实，严控各项预算外支出，从源头上压缩“三公”经费开支。四是完善国库集中支付、“公务卡”结算等财政改革措施，做到支出透明化。五是做好部门预算、“三公经费”等公开工作。六是除接受人大、纪检监察、审计等部门对“三公”经费的审查外，定期公开出国（境)费、车辆购置费、公务接待费等“三公经费”和行政经费支出情况，自觉接受社会公众监督。
2022年重大政策和重点项目绩效执行结果
1、坚决抗击新冠疫情，全力保障人民生命安全。
坚持人民至上，生命至上，积极筹措疫情防控资金11785万元，确保了疫情防控、物资采购与隔离救治有效实施，有力地支持了我县打赢多轮突发疫情阻击战和常态化疫情防控各项工作。
2、全力以赴采取有力措施，确保基层财政平稳运行。
坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，保障了低保、五保、优抚对象等基本民生；保证了各项工资正常发放，序时发放了人员工资、津补贴等；在严格控制一般性支出的基础上，保障了全县各单位的正常运转。2022年全县“三保”支出306400万元，确保了“三保”支出及时足额落实到位。聚焦重要时间节点，合理拨付项目工程款85000万元，取得了良好的社会效果。通过一系列举措，防范化解了各类风险，确保了基层财政的平稳运行。
3、持续推动民生政策落实，不断提高人民生活品质。
加大教育事业发展投入力度。落实城乡义务教育经费保障机制资金16544万元，保障了全县中小学校正常运转及教育活动支出需要；拨付资金2817万元，落实了各个阶段困难家庭学生补助补贴。
支持卫生健康事业发展。拨付资金7460万元，落实了基本公共卫生服务经费；拨付资金979万元，实施了城乡困难群体“一站式”医疗救助；拨付基本药物补助1636万元，保障了基层卫生机构正常运转与基本药物制度实施。
落实就业和社会保障政策。拨付就业资金2038万元，落实了就业再就业补贴政策；拨付城乡低保资金13192万元、五保供养经费2966万元、孤儿救助资金308万元，保障了社会弱势群体的基本生活支出需求；拨付资金6180万元，用于优抚对象的生活补助；拨付资金1120万元，用于义务兵优待补助；拨付资金290万元，用于退役士兵安置补助；发放城乡养老保险费27400万元、机关养老费41644万元，支持城乡居民基本养老保险金和离退休职工养老金提标并及时足额发放。
4、积极推进乡村振兴战略，全面加快农业农村建设。
持续巩固脱贫攻坚成果。2022年，全县投入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金18456万元，主要用于产业项目、村组道路项目和人社局公益岗补贴项目等，有效推进了乡村振兴战略的实施。
切实保障粮食安全。投入资金29648万元，用于高标准农田建设；投入资金930万元，用于小麦病虫害专业化统防统治；拨付资金3268万元，用于农业及水利项目建设；发放农业耕地地力保护补贴11726万元、种粮一次性补贴 4088万元、农机补贴1090万元，调动了农民的种植积极性。
支持推进农业及农村综合改革。投入资金700万元，用于村集体经济试点项目建设；拨付资金9219万元，继续实施农村公路和桥梁建设项目，进一步改善群众出行条件；投入生猪调出大县奖励资金1008万元，带动了农业产业化发展，增加了村集体经济收入；拨付病死猪无害化处理资金447万元，支持了畜牧业有序发展。
5、着力补齐经济发展短板，持续推动经济高质量发展。
拨付1437万元，落实了拆旧复垦奖励资金；拨付资金18999万元，支持了农村道路基础设施项目建设；拨付资金680万元，支持了老旧小区项目建设；拨付资金900万元，实施了S213—G106连接线、S327杞裴路升级改造项目；投入资金2900万元，用于大北环新建项目建设；拨付资金1240万元，用于对东磁集团的补助，有力支持了我县企业的发展。
6、继续推动环境改善，加强全县生态文明建设。
拨付资金4500万元，实施了县城护城河污水及生态质量改造建设项目；拨付资金12628万元，支持了国土绿化建设；拨付资金5887万元，用于城乡垃圾清扫服务项目，有效改善了城乡环境卫生；拨付资金1317万元，实施了农村户厕改造项目；落实污水处理费1900万元，改善了居民生活环境；拨付资金2449万元，支持了全县生活垃圾焚烧处理及乡村垃圾收运项目。
皇冠体育_皇冠体育365@:财政局
2023年9月7日
附：